赣州市投资促进中心2022年部门预算
目 录
第一部分 赣州市投资促进中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣州市投资促进中心2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 赣州市投资促进中心 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市投资促进中心概况
一、部门主要职责
（一）贯彻落实国家、省、市关于投资促进工作的法律法规、方针政策和决策部署。
（二）协同拟定全市招商引资政策，参与全市招商引资督查、考核，做好招商引资调研。
（三）负责全市招商政策、重大项目和投资环境的宣传推介，编印投资赣州、重点招商项目册、政策汇编、主导产业招商指导手册等宣传资料。
（四）负责全市驻点（市直）招商小分队、专业招商小分队管理，收集汇总编印各县（市、区）招商资讯、招商项目签约信息、客商信息并参与考核。
（五）参与拟定全市会展业发展政策、规划和促进措施，指导和管理全市在境内举办的各类展览、展销和展示等展会活动，做好会展产业统计分析；完成对口省商务厅会展业管理处交办的事项。
（六）配合做好招才引智工作。
（七）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
赣州市投资促进中心编制数18人，其中：行政编制0人、全额事业编制16人，自收自支编制人数2人（人员代管，编制“退一减一”）。在编实有人数12人，包括行政人员0人、全额事业12人，自收自支2人；退休人员4人。
第二部分 赣州市投资促进中心2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 赣州市投资促进中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022 年赣州市投资促进中心收入预算总额为 552.13 万元,较上年预算安排增加 319.81 万元;财政拨款收入 199.10万元,较上年预算安排增加27.89 万元;事业收入 0万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；其他收入 0 万元,较上年预算安排增加 0万元;国库集中支付网上结转41.63万元,较上年预算安排减少19.48万元。
(二)支出预算情况
2022 年赣州市投资促进中心支出预算总额为支出预算总额为 552.13万元,较上年预算安排增加 319.81万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出 225.33 万元,较上年预算安排增加54.12 万元;其中：工资福利支出 177.33 万元,商品和服务支出47.02 万元,对个人和家庭的补助 0.98万元。项目支出326.79 万元,较上年预算安排增加 326.79万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出197.43 万元,较上年预算安排增加6.92万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排减少 0 万元;社会保障和就业支出 15.90 万元,较上年预算安排增加 3.27 万元;卫生健康支出 15.65万元,较上年预算安排减少0.21 万元;节能环保支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;城乡社区支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;农林水支出 0万元,较上年预算安排增加 0 万元;资源勘探工业信息等支出 0 万元,较上年预算安排减少 0 万元;住房保障支出 11.74 万元,较上年预算安排减少 1.58 万元;国有资本经营预算支出 0 万元,较上年预算安排减少 0万元;其他支出 311.40 万元,较上年预算安排增加 311.40 万元;债务还本支出 0 万元,较上年预算安排减少 0 万元;债务发行费用支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出 177.33 万元,较上年预算安排增加 59.56万元;商品和服务支出52.41万元,较上年预算安排增加14.69万元;对个人和家庭的补助 0.98 万元,较上年预算安排增加 0.26万元;资本性支出67.20万元,较上年预算安排减少 67.20万元，其他支出 254.20 万元,较上年预算安排增加 254.20 万元。
(三)财政拨款支出情况
2022 年赣州市投资促进中心财政拨款支出预算总额为 199.10万元,较上年预算安排增加27.89万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出155.81万元,社会保障和就业支出 15.89万元,卫生健康支出 15.65 万元,住房保障支出11.74万元,债务发行费用支出 0 万元。
按支出项目类别划分：基本支出 184.10万元,较上年预算安排增加 12.89 万元;其中：工资福利支出142.81万元,商品和服务支出 40.33 万元,对个人和家庭的补助 0.96 万元。项目支出 15 万元,较上年预算安排增加15万元;其中：商品和服务支出 5万元,资本性支出10 万元。
(四)政府性基金情况
2022年赣州市投资促进中心无政府性基金支出预算。
（五）国有资本经营情况
2022年赣州市投资促进中心无国有资本经营支出预算。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022 年部门机关运行费预算40.33万元，较上年预算安排增加2.61万元。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额66.926万元，其中：政府采购货物预算66.926万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200 万元以上大型设备 0 台。
（九）项目情况说明（部门本级）
1. 项目
（1）项目概述：依据《2021年全市招商引资工作的意见》，大力开展招商引资活动，进一步优化营商环境，全面提升开放型经济发展水平。
（2）立项依据：依报《2021年全市招商引资工作的意见》等文件精神，结合我市招商引资、会展工作实施。
（3）实施主体：全面提升开放型经济发展水平，优化营商环境，资金绩效目标达到优秀。
（4）实施方案：全面提升开放型经济发展水平，优化营商环境，资金绩效目标达到优秀。
（5）实施周期：2022年1月-2022年12月
（6）年度预算安排：2022年安排财政拨款15万
（7）绩效目标和指标
数量指标：举办招商引资活动8场次，举办会展活动4场次，引进亿元以上项目6个。
质量指标：引进亿元以上项目>=6个
时效指标：招商引资活动举办完成及时率90%
社会效益指标：赣州营商环境有效提升
可持续影响指标：积极影响 赣州招商引资吸引力
满意度指标：扶持企业满意度>=90%
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022 年赣州市投资促进中心"三公"经费一般公共预算安排15万元，其中：
因公出国（境）费5万元,比上年减少 0.19 万元，主要原因是：减少预算数。
公务接待费 10 万元,比上年增加0.15万元，主要原因是：因为职能发生了转化，承担全市招商引资以及全市会展活动的统筹协调。
公务用车运行维护费 0 万元,比上年减少 0 万元，主要原因是：本机关已实施公务用车改革，未保留车辆。
公务用车购置 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是：本机关已实施公务用车改革，未保留车辆。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以
上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短
训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助
活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动
及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核
算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业
单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级
单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位
经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用
途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余
的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理
的事业单位）的基本支出。