赣州市质量技术监督局2016年部门决算

目录

第一部分赣州市质量技术监督局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分赣州市质量技术监督局2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、机关运行经费情况说明

四、“三公”经费支出决算情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

八、专业名词解释

第三部分赣州市质量技术监督局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第一部分赣州市质量技术监督局概况

一、部门主要职能

1.赣州市质量技术监督局本级主要职能:(一)负责全市质量技术监督工作,组织实施提高国家、省和市质量水平的发展战略及有关政策,贯彻执行国家有关质量技术监督方面的法律法规及部门规章,负责与质量技术监督有关的技术规范工作。(二)承担全市产品质量诚信体系建设责任,负责质量宏观管理工作,组织实施国家质量发展纲要,推进质量兴市战略和名牌发展战略,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织重大产品质量事故调查,实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。(三)负责全市产品质量安全监督工作,管理产品质量安全强制检验、监督检查和风险监控工作,负责工业产品生产许可证管理和纤维质量监督检验工作,监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定,组织开展产品质量安全专项整治工作,依法查处产品质量违法行为,按分工打击假冒伪劣违法活动。根据市政府授权,组织协调全市有关专项打假活动。(四)统一协调管理全市标准化工作,组织实施标准化法律、法规和规章、制度,在全市经济社会发展总体规划的框架内,制定全市标准化事业发展规划,会同有关部门制定、修订地方标准,统一管理全市标准化专项经费,管理全市标准化技术委员会的有关工作,负责企业标准备案工作,负责管理市内各行业参与省级、国家或者国际标准化活动的工作,管理全市组织机构代码和商品条码工作,负责标准的宣传、实施和监督工作,管理全市标准化信息工作。(五)负责统一管理全市计量工作,推行法定计量单位和国家计量制度,依法管理计量器具及量值传递和比对工作,负责规范和监督商品量和市场计量行为。(六)统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作,组织实施认证认可的监督管理制度、规定,依法监督和规范认证市场,监督管理自愿性认证、认证咨询等中介服务和技术评价行为,管理相关校准、检测、检验实验室技术能力的评审和资格认定工作,组织实施对产品质量监督检验实验室的评审、计量认证和资格认定工作。(七)负责全市特种设备安全监察、监督管理工作,监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况,依法对特种设备生产、经营、使用、检验检测单位进行监督检查、实施行政许可以及违法行为的查处。(八)在全市经济社会发展总体规划的框架内,制定并组织实施全市质量技术监督科技发展和技术机构建设规划,组织重大科研和技术引进工作,承担地理标志产品申报、监管工作,组织实施职业资格工作。

2.赣州市质量技术监督局直属分局(赣州市质量技术监督局经济技术开发区分局)主要职责:承担市经济技术开发区辖区(含综合保税区)内的质量、计量、认证认可、特种设备、标准化、行政执法等质量技术监督工作职能。分局下设稽查大队,为副科级全额事业机构,主要职责为对开发区辖区(含综合保税区)内违反质量技术监督法律、法规和规章的违法行为进行查处。

3.赣州市质量技术监督稽查支队主要职责:受市质量技术监督局委托,负责市本级受理的投诉举报案件和重大影响案件的调查处理;负责本市跨行政区域和外地移送案件的调查处理;负责上级组织和交办的执法检查工作;承担市质量技术监督局交办的其他行政执法工作。

4.赣州市计量检定测试所(市医疗仪器计量检测站)主要职责:负责研究和建立社会公用计量标准,进行量值传递;执行强制检定工作任务,承担非强制检定、仲裁检定、计量校准等法律法规规定的检定任务,确保全市计量器具量值统一;承担计量器具新产品的定型鉴定和样机试验任务;承担计量器具产品质量的监督检测任务;承担定量包装商品量的检测任务,为质量技术监督部门提供技术支持,接受其委托的其它工作。市医疗仪器计量检测站,为市质量技术监督局下属正科级全额拨款事业单位。主要职责:负责研究和建立医疗仪器社会公用计量标准,进行量值传递;执行医疗仪器计量强制检定工作任务,承担医疗仪器计量器具非强制检定、仲裁检定、计量校准等法律法规规定的检定任务,确保全市医疗仪器计量量值统一;承担医疗仪器计量器具产品质量的监督检测任务,为质量技术监督部门提供技术支持,接受其委托的其它工作。

5.赣州市产品质量监督检验所主要职责:负责产品质量监督检验工作;承担全市产品质量的定期监督检验、监督抽查检验、专项抽查检验;承担部分产品生产许可证发证检验;承担地方性产品标准制定、修订技术工作;开展检验技术、检验方法的研究;开展检验人员培训等工作;为质量技术监督等行政执法部门提供检验技术支持,接受其委托的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个,包括:赣州市质量技术监督局本级、赣州市质量技术监督局直属分局(赣州市质量技术监督局经济技术开发区分局)、赣州市计量检定测试所(市医疗仪器计量检测站)、赣州市产品质量监督检验所、赣州市质量技术监督稽查支队。

第二部分赣州市质量技术监督局2016年部门

决算情况说明

一、收支决算情况说明

本部门2016年度收入总计5580.53万元,其中上年结转和结余1218.97万元,较上年减少2.56%;本年收入合计4361.55万元,较上年增长7.57%,主要原因是:工资调增及拨入绩效考核政府奖励性工资。

本部门2016年度支出总计5580.53万元,其中本年支出合计4000.73万元,较上年下降2.10%,主要原因是:“三公”经费下降;年末结转和结余1579.80万元,较上年增长29.60%,主要原因是:1、由于政府采购过程较长跨年度,资金结存;2、年末非税收入的返还。

二、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为4453.30万元,决算数为4000.73万元,完成年初预算的89.84%,主要原因是:1、政府采购设备款应付未付;2、3月份起实行公车改革,公务用车运行费用下降;3、下属单位因四季度非税收入年末才返还有些费用应付未付。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为3964.25万元,决算数为3522.47万元,完成年初预算的88.86%;社会保障和就业支出年初预算数为294.98万元,决算数为303.94万元,完成年初预算的103.04%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为81.26万元,决算数为83.34万元,完成年初预算的102.56%;住房保障支出年初预算数为112.81万元,决算数为90.98万元,完成年初预算的80.65%。

按经济分类科目分:工资福利支出1416.97万元,较上年下降3.46%,主要原因是:政府奖励性工资减少;商品和服务支出560万元,较上年下降12.23%,主要原因是:1、厉行节约,压缩各项开支;2、公车改革,公务用车运行费用大幅度下降;对个人和家庭补助支出383.28万元,较上年下降4.70%,主要原因是:一次性抚恤金减少。

三、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费支出1700.67万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2015年2305.76万元减少605.09万元,降低26.24%。主要原因是:1、一般公共服务支出149.89万元,比2015年229.24万元减少79.35万元,降低34.61%;2、社会保障和就业支出116.76万元,比2015年7.35万元增加109.41万元,增长93.70%,主要原因是:公务员及事业人员全部参加养老保险及缴纳职业年金,缴费从2014年补起。

机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为68.99万元,决算数为39.83万元,完成预算的57.73%,较2015年度“三公”经费支出决算数74.89万元,同比下降46.81%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%。

(二)公务接待费支出年初预算数为38万元,决算数为32.29万元,完成预算的84.97%,决算数较上年下降15.03%。主要原因是:厉行节约,反对浪费,严格控制接待范围、严格执行上级规定的接待标准。

(三)公务用车购置及运行维护费支出7.54万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2015年40.65万元下降81.45%。主要原因是:公车改革,单位公务车全部上缴,使公务用车运行费用大幅度下降;公务用车运行维护费支出年初预算数为30.99万元,决算数为7.54万元,完成预算的24.33%,决算数较上年下降81.45%。主要原因是:3月份起实行公车改革,单位公务车全部上缴,使公务用车运行费用大幅度下降。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额277.24万元,其中:政府采购货物支出206.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出70.71万元。授予中小企业合同金额277.24万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额257.24万元,占政府采购支出总额的92.78%。(公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2016年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)

六、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆52辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车25辆、一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、其他用车13辆,其他用车主要是下属事业单位计量所(医检站)、质检所的检定检测业务用车;单位价值50万元以上通用设备3台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

(1)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目4个,共涉及资金210万元,自评覆盖率达到100%。

组织对“工业产品生产许可证等质量监督工作专项经费”、“商砼质量监管专项经费”、“产品质量监督抽查专项经费”、“中心城区民生计量器具检定费用”等项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出210万元。

从监控情况来看,“工业产品生产许可证等质量监督工作专项经费”的保障使得质量强市战略深入推进,全社会质量意识明显提升,全市产品质量、工程质量、服务质量总体水平全面提高,促进经济社会发展的效果日益明显,以质量提升助推赣南苏区振兴发展成效显著,质量兴市阶段性工作取得明显成效。中国足球彩票连续4年以总分第一的成绩通过省政府质量工作考核。更好地做好工业产品生产许可证行政许可工作;通过抽样检验,更好地完成许可证后续监管工作,保障人民群众的产品质量安全。

“商砼质量监管专项经费”的保障实现对全市预拌商品混凝土企业所有生产线每一盘投料数据、搅拌时间和第三方检测结果等全过程的监控和预警,实现了对预拌商品混凝土质量进行实时监管和追踪的预期目标。

“产品质量监督抽查专项经费”的保障维护了市场经济正常秩序;促进企业加强质量管理;向全社会提供可靠的质量信息;推动质量监督事业发展。

“中心城区民生计量器具检定费用”的保障使市中心城区的民生计量工作有了较大的改观,乡镇、社区医疗机构常用医疗器具和集贸市场计量器具受检率和检测合格率均大幅提升,切实维护了群众权益。

组织对5个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出3535.23万元。从评价情况来看,圆满完成全市质量技术监督工作,组织实施提高国家、省和市质量水平的发展战略及有关政策,贯彻执行国家有关质量技术监督方面的法律法规及部门规章,完成了与质量技术监督有关的技术规范工作。完成了承担全市产品质量诚信体系建设责任,负责质量宏观管理工作。完成了全市产品质量安全监督工作,管理产品质量安全强制检验、监督检查和风险监控工作,工业产品生产许可证管理和纤维质量监督检验工作,监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定,组织开展产品质量安全专项整治工作,依法查处产品质量违法行为,按分工打击假冒伪劣违法活动。完成了市政府授权,组织协调全市有关专项打假活动。统一协调管理全市标准化工作做。好了统一管理全市计量工作,推行法定计量单位和国家计量制度,依法管理计量器具及量值传递和比对工作,规范和监督商品量和市场计量行为。完成了统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作。做好了全市特种设备安全监察、监督管理工作。做好了在全市经济社会发展总体规划的框架内,制定并组织实施全市质量技术监督科技发展和技术机构建设规划,组织重大科研和技术引进工作,承担地理标志产品申报、监管工作,组织实施职业资格工作。

(2)部门决算中“工业产品生产许可证等质量监督工作专项经费”项目绩效自评结果

我部门今年在市本级部门决算中试点公开了“工业产品生产许可证等质量监督工作专项经费”及“工业产品生产许可证等质量监督工作专项经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,工业产品生产许可证等质量监督工作专项经费项目自评得分为100分。

项目支出绩效自评表

(2016年度)

项目名称工业产品许可等工作经费

主管部门及代码赣州市质量技术监督局赣州市质量技术监督局

项目资金(万元)年初预算数(A)全年执行数(B)执行率(B/A)得分(10分)得分计算方法

年度资金总额:100100100.00%10执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

其中:本年一般公共预算拨款100100100.00%10

其他资金

年度总体目标目标1:建立健全各类技术标准体系

目标2:推进品牌建设落实各类质量奖励制度

目标3:保障质监相关领域公共安全

目标4:推进质量状况分析统计工作

目标5:推广先进质量管理方法

绩效指标一级指标二级指标三级指标分值年度指标值(A)全年实际值(B)评分标准得分未完成原因分析

产

出

指

标(60分)数量指标新增江西名牌产品61539得分值=任务完成数/全年任务数6

新发体系认证证书6500637得分值=任务完成数/全年任务数6

完成质量状况分析报告611得分值=任务完成数/全年任务数6

培训质量管理人员6300327得分值=任务完成数/全年任务数6

质量指标生产许可证获证企业后续监管率6100%100%得分值=任务完成率/全年完成率6

检验检测机构监管率6100%100%得分值=任务完成率/全年完成率6

电梯定检率695%96%得分值=任务完成率/全年指标率6

时效指标完成2016年度中国足球彩票质量工作考核材料612、3012、30得分值=创建完成期限/任务下达完成期限6

完成质量状况分析工作612、3012、30得分值=工作完成期限/任务下达完成期限6

成本指标工业产品许可等工作经费6100万100万得分数=实际成本/年初计划数12

效

益

指

标(30分)经济效益

指标重要工业产品质量抽查合格率692%94%得分值=任务完成率/全年完成率6

社会效益

指标全市发送计量标准考核证书61015得分值=任务完成数/全年任务数6

可持续影响

指标对质量工作持续发展的影响6长期长期长期6

满意度指标(10分)服务对象

满意度指标消费者投诉办结率8100%100%得分值=任务完成率/全年完成率8

行政审批事项办结率8100%100%得分值=任务完成率/全年完成率8

总分100

八、专业名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如上缴主管部门下拨款:食品相关产品获证企业专项经费、标准化示范区专项经费、质量兴省专项经费等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。如:强检计量器具检定收入、产品质量检验收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:特种设备操作员培训费、非强检计量器具技术服务费、委托检验产品质量费。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。如:银行存款利息。

七、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。如:举办培训班所需的教材、教室租金、水电、办公用品、老师及工作人员工资等。

十四、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第三部分赣州市质量技术监督局

2016年部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资产占用情况表

(详见附表)赣州市质量技术监督局决算公示报表