赣州市革命烈士纪念馆2021年单位预算

目    录

第一部分  赣州市革命烈士纪念馆概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  赣州市革命烈士纪念馆2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  赣州市革命烈士纪念馆2021年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  赣州市革命烈士纪念馆概况

一、单位主要职责

赣州市革命烈士纪念馆是赣州市退役军人事务局主管的正科级财政全额拨款事业单位，主要职责是：负责收集和整理烈士事迹，使烈士事迹教育和鼓励人们的精神，并为前来瞻仰烈士的社会各界群众提供传统教育服务。

二、单位基本情况

赣州市革命烈士纪念馆核定全额拨款事业编制7人；实有人数10人，其中：在职人数7人，包括全额拨款事业人员7人；退休人员3人。

第二部分  赣州市革命烈士纪念馆2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年赣州市革命烈士纪念馆收入预算总额467.23万元，较上年预算安排下降63.65%，其中：财政拨款收入180.89万元，较上年增长6.24%；上年结转（结余）286.34万元，较上年下降74.32%。

（二）支出预算情况

2021年赣州市革命烈士纪念馆支出预算总额467.23万元，较上年预算安排下降63.65%。

按支出项目类别划分：基本支出80.89万元，较上年下降0.11%，包括工资福利支出64.67万元，商品和服务支出15.86万元，对个人和家庭补助0.36万元；项目支出386.34万元，较上年下降67.92%。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出455.74万元，较上年下降63.31%；卫生健康支出6.62万元，较上年下降9.07%；住房保障支出4.87万元，较上年增长0.41%。

按支出经济分类划分：工资福利支出64.67万元，较上年下降1.11%；商品和服务支出302.2万元，较上年下降73.24%；资本性支出100万元，较去年增长11.11%；对个人和家庭补助支出0.36万元，较去年无增长。

（三）财政拨款支出情况

2021年赣州市革命烈士纪念馆财政拨款支出预算180.89万元，比上年增长6.24%。具体支出情况是：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出169.4万元，卫生健康支出6.62万元，住房保障支出4.87万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出64.67万元，商品和服务支出115.86万元，对个人和家庭的补助0.36万元。

（四）政府性基金情况

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年赣州市革命烈士纪念馆的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、公务接待费以及其他费用预算安排额为15.86万元，比2020年预算增加1.36万元，增长9.38%。

（六）政府采购情况

2021年单位政府采购总额72.51万元，其中：政府采购货物预算2.51万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算70万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2021年单位预算安排购置车辆0辆。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金100万元。（详见附表： 公开表9）

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年赣州市革命烈士纪念馆“三公”经费预算安排 1.9万元，与上年预算数一致，其中:

因公出国（境）费0万元，与上年预算数一致。

公务接待费1.9万元，与上年预算数一致。

公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，与上年预算数一致。

第三部分  赣州市革命烈士纪念馆2021年单位预算表

（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：指2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（二）优抚事业单位支出：反映退役军人事务单位管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及军供站设施维修改造和设备更新支出。

（三）拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（五）其他社会保障和就业支出：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

（六）事业单位医疗：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。