江西省赣州军供站2021年单位预算

目    录

第一部分  江西省赣州军供站概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  江西省赣州军供站2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  江西省赣州军供站2021年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  江西省赣州军供站概况

一、单位主要职责

江西省赣州军供站是赣州市退役军人事务局主管的参照公务员管理的事业单位，业务上接受军区、警备区和驻地各军代处的指导。主要职责是：军供站主要承担着中转的部队，以及每年入伍新兵、退伍老兵、部队调防、训练、国防施工、紧急救灾、支前民兵、民工等军用饮食供应和住宿保障任务。

二、单位基本情况

2021年江西省赣州军供站是参照公务员管理的全额拨款事业单位，编制人数11个，实有人数19人，其中：在职人数8人，退休人员11人。

第二部分  江西省赣州军供站2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年江西省赣州军供站收入预算总额为258.39万元,较上年增长15.51%，其中:一般公共预算拨款收入243.39万元，较上年增长25.61%；上年结转（结余）15万元，较上年下降49.88%。

（二）支出预算情况

2021年江西省赣州军供站支出预算总额为258.39万元,较上年增长15.51%，其中:

按支出项目类别划分:基本支出 165.39万元,较上年增长11.18%，包括：工资福利支出 102.63万元,商品和服务支出61.92万元，对个人和家庭的补助0.84万元。项目支出为社会保障和就业支出93万元,较上年增长24.12%。

按出支出功能科目划分:社会保障和就业支出241.31万元，较上年增长33.85%；卫生健康支出9.05万元，较上年下降38.44%；住房保障支出8.03万元，较上年下降8.54%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 102.63万元,较上年下降20.69%；商品和服务支出76.92万元，较上年下降7.89%；对个人和家庭的补助0.84万元，较上年增长16.67%；资本性支出78万元，较上年增长6.8倍。

（三）财政拨款支出情况

2021年江西省赣州军供站财政拨款支出预算总额243.39万元，较去年增长25.61%。

按支出功能分类划分:社会保障和就业支出226.31万元,卫生健康支出9.05万元，住房保障支出8.03万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 102.63万元,商品和服务支出61.92万元，对个人和家庭的补助0.84万元，资本性支出78万元。

（四）政府性基金情况

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年单位公用经费预算61.92万元，比2020年预算增加33.28万元，增长116.20%。

（六）政府采购情况

2021年单位政府采购总额0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单位共有车辆5 辆，其中，一般公务用车0 辆，执法执勤用车 0 辆，其他用车5辆。

2021年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台 。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年江西省赣州军供站“三公”经费一般公共预算安排2.9万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年一致。

公务接待费2.9万元，与上年一致。

公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，与上年一致。

第三部分  江西省赣州军供站2021年单位预算表

（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映行政单位开支的养老保险缴费支出。

（二）部队供应：指反映军供站（兵站）等用于保障军队运输和饮食供应的支出。

（三）住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。