赣州市军队离休退休干部休养所

2021年单位预算

目  录

第一部分  赣州市军队离休退休干部休养所概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  赣州市军队离休退休干部休养所2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分   赣州市军队离休退休干部休养所2021年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

      七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

     八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》  

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市军队离休退休干部休养所概况

一、单位主要职责

赣州市军队离休退休干部休养所是赣州市退役军人事务局的下属单位，为全额拨款的公益一类单位，赣州市军队离休退休干部休养所主要职责是：对军队移交地方政府安置的离休退休干部行使政府管理和服务的职责，贯彻执行国家有关军休干部的政治、生活“两个待遇”政策，保障军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”。

二、单位基本情况

赣州市军队离休退休干部休养所为赣州市退役军人事务局下属正科级全额拨款事业单位，公益一类，编制人数8人，实有人数16人，其中：退休人员10人，在职人员6人。

第二部分  赣州市军队离休退休干部休养所

2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年赣州市军队离休退休干部休养所收入预算总额405.65万元，较上年下降14.85%。其中：财政拨款收入142.69万元，较上年下降11.31%；上年结转（结余）262.96万元，较上年下降16.5%。

（二）支出预算情况

2021年赣州市军队离休退休干部休养所支出预算总额405.65万元，较上年下降14.85%。

按支出项目类别划分：基本支出142.69万元，较上年下降9.34%，包括工资福利支出108.44万元，商品和服务支出33.65万元，对个人和家庭的补助0.6万元；项目支出262.96万元，较上年下降16.53%。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出320.87万元，较上年下降12.47%；卫生健康支出81.07万元，较上年下降15.25%.住房保障支出3.71万元，较上年下降14.32%；

按支出经济分类划分：工资福利支出108.44万元，较上年下降15.45%；商品和服务支出296.61万元，较上年下降10%；对个人和家庭的补助0.6万元，与上年无差异。

（三）财政拨款支出情况

2021年赣州市军队离休退休干部休养所财政拨款支出预算142.69万元，比上年下降9.34%。具体支出情况是：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出72.88万元，卫生健康支出66.1万元，住房保障支出3.71万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出108.44万元，商品和服务支出33.65万元，对个人和家庭的补助0.6万元。

（四）政府性基金情况

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年赣州市军队离休退休干部休养所公用经费预算33.65万元，较去年增长58.3%。

（六）政府采购情况

2021年单位政府采购总额0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2021年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年赣州市军队离休退休干部休养所“三公”经费预算安排 0.6万元，与上年无变化，其中:

因公出国（境）费0万元，与上年无变化。

公务接待费0.6万元，与上年无变化。

公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。

第三部分  赣州市军队离休退休干部休养所

2021年单位预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（二）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（三）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。