赣州市退役军人服务中心2021年

单位预算

目    录

第一部分  赣州市退役军人服务中心概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  赣州市退役军人服务中心2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  赣州市退役军人服务中心2021年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

    第四部分  名词解释

第一部分  赣州市退役军人服务中心概况

一、单位主要职责

赣州市退役军人服务中心是赣州市退役军人事务局的下属单位，为全额拨款的公益一类单位，根据《关于设立赣州市退役军人服务中心的通知》（赣市编[2019]9号）有关规定，赣州市退役军人服务中心主要职责是：主要承担我市有关退役军人信息管理维护、就业创业指导、技能培训、帮扶解困、政策宣传及其他相关服务工作，配合做好有关信访接待工作。

二、单位基本情况

赣州市退役军人服务中心为赣州市退役军人事务局下属正科级全额拨款事业单位，公益一类，核定编制人数26人，其中：全额拨款事业编制在职22人。

第二部分 赣州市退役军人服务中心2021年单位预算

情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年赣州市退役军人服务中心收入预算总额348.21万元，较上年预算安排增长15.74%。其中：财政拨款收入275.7万元，较上年增长21.88%；上年结转72.51万元，较上年下降2.85%。

（二）支出预算情况

2021年赣州市退役军人服务中心支出预算总额348.21万元，较上年预算安排增长15.74%。

按支出项目类别划分：基本支出210.7万元，较上年增长30.71%，包括工资福利支出184.55万元，商品和服务支出26.15万元；项目支出137.51万元,较上年增长111.55%。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出319.61万元，较上年增长15.16%；卫生健康支出14.43万元，较上年增长15.34%；住房保障支出14.17万元，较上年增长31.08%。

按支出经济分类划分：工资福利支出184.55万元，较上年增长30.88%；商品和服务支出98.66万元，较上年增长5.7%；资本性支出65万元，与2020年持平。

（三）财政拨款支出情况

2021年赣州市退役军人服务中心财政拨款支出预算275.7万元，比上年增长21.88%。具体支出情况是：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出247.1万元，卫生健康支出14.43万元，住房保障支出14.17万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出184.55万元，商品和服务支出26.15万元，资本性支出65万元。

（四）政府性基金情况

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）事业运行经费等重要事项的说明

2021年赣州市退役军人服务中心公用经费预算26.15万元，比去年增长29.52%。

（六）政府采购情况

2021年赣州市退役军人服务中心政府采购总额1.3万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.8万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金65万元：

见单位公开表9。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年赣州市退役军人服务中心“三公”经费一般公共预算安排15.5万元。其中：

因公出国（境）费0万元；

公务接待费10万元，与上年预算持平；

公务用车运行维护费5.5万元，与上年预算持平。

第三部分 赣州市退役军人服务中心2021年单位预算表

（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

（二）卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。

（三）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。

（四）事业运行支出：反映事业单位的基本支出。