赣州市退役军人事务局2021年部门预算

目    录

第一部分  赣州市退役军人事务局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  赣州市退役军人事务局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  赣州市退役军人事务局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  赣州市退役军人事务局概况

一、部门主要职责

赣州市退役军人事务局是主管退役军人工作的市政府组成部门，根据《中共赣州市委办公室 中国足球彩票办公室关于印发赣州市退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（赣市办字[2019]19号）有关规定，赣州市退役军人事务局主要职责：（一）拟订全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作规范性文件和制度并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。（二）负责全市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理等有关工作。（三）组织指导全市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。（四）会同有关部门拟订全市退役军人特殊保障政策并组织落实。（五）组织协调落实军队移交我市符合条件的离休退休干部住房补贴和无军籍退休退职职工住房维修、房租补贴发放等服务保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。（六）组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，会同有关部门拟定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策，并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。（七）组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入市级烈士纪念设施名录，按规定总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。 （九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。指导督促所属单位进行安全管理。（十）在征求市委组织、机构编制等部门意见基础上，牵头提出全市计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵的安置计划。（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。（十二）职能转变。赣州市退役军人事务局应加强全市退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门基本情况

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位6个，分别是赣州市退役军人事务局机关、赣州市退役军人服务中心、江西省赣州军供站、赣州市革命烈士纪念馆、赣州市军队离休退休干部休养所、赣州市自主择业军官管理服务中心。 编制人数73人，其中行政编制15人、参照公务员管理的事业编制11人、全额拨款事业编制47人；实有人数84人，其中：在职人数59人包括行政编制11人、参照公务员管理的事业编制9人、全额拨款事业编制39人，退休人员25人。

第二部分  赣州市退役军人事务局2021年部门预算情况  说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年赣州市退役军人事务局收入预算总额3221.82万元，较上年下降0.13%。其中财政拨款收入1950.55万元，较上年增长86.32%；上年结转（结余）1271.27万元，较上年下降41.66%。

（二）支出预算情况

2021年赣州市退役军人事务局支出预算总额3221.82万元，较上年下降0.13%。

按支出项目类别划分：基本支出837.55万元，较上年增长12.33%，包括工资福利支出645.05万元、商品和服务支出190.46万元、对个人和家庭补助2.04万元；项目支出2384.27万元，较上年下降3.87%。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出3045.82万元，较上年增长2.17%；卫生健康支出126.63万元，较上年下降11.59%；住房保障支出49.37万元，较上年增长21.45%。

按支出经济分类划分：工资福利支出645.05万元，较上年增长1.41%；商品和服务支出1461.73万元，较上年下降38.91%；对个人和家庭补助2.04万元，较上年增长6.25%；资本性支出1113万元，较上年增长470.77%。

（三）财政拨款支出情况

2021年赣州市退役军人事务局财政拨款支出预算数1950.55万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出1789.52万元，较上年增长102.71%；卫生健康支出111.66万元，较上年下降9.57%；住房保障支出49.37万元，较上年增长21.45%。

按支出经济分类划分：工资福利支出645.05万元，较上年增长6.55%；商品和服务支出190.46万元，较上年下降22.13%；对个人和家庭补助2.04万元，较上年增长6.25%；资本性支出1113万元，较上年增长470.77%。

（四）政府性基金情况

本部门2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算190.46万元，比2020年预算增加72.88万元，增长61.98%。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额461.40万元，其中：政府采购货物预算387.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算74.30万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆8辆，均为下属单位车辆，其中，一般公务用车1 辆、执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目9个，涉及资金1035万元。（详见附表）

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年赣州市退役军人事务局“三公”经费一般公共预算安排39.90万元。其中：

因公出国（境）费0万元，受疫情影响未安排因公出国（境）费 。

公务接待费34.40万元，比上年减少1万元，主要原因是：严格执行八项规定，控制公务活动经费开支。

公务用车运行维护费5.50万元，与上年比无变化。

公务用车购置费0万元。

第三部分  赣州市退役军人事务局2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）上年结余（结转）：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

（四）卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。

（五）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。

（六）事业运行：反映事业单位的基本支出。