赣州市工业和信息化委员会综合行业管理办公室2021年单位预算
目 录
第一部分 赣州市工业和信息化委员会综合行业管理办公室概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣州市工业和信息化委员会综合行业管理办公室2021年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《单位整体支出绩效目标表》
十、《重点项目绩效目标表》
第三部分 赣州市工业和信息化委员会综合行业管理办公室2021年单位预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市工业和信息化委员会综合行业管理办公室单位概况
一、单位主要职责
1、贯彻执行国家冶金、建材、轻工、食品、纺织工业及物资流通工作的方针、政策、法规，根据国家产业政策和行业规范，参与编制和贯彻落实产业 、行业发展规划；促进产业结构调整 ，引导行业合理布局，优化产业、产品结构。
2、加强产业调研，收集、整理、分析和交流行业信息；搞好行业教育培训，维护公平竞争秩序，做好行业管理和服务工作。
3、负责全市冶金、化工、建材、轻工、食品、纺织 的信息统计工作，掌握和分析行业生产经营动态，调查研究行业发展中的重大问题，向有关单位提出政策建议，为政府提供有关决策依据。
4、推动行业技术进步，组织行业科技攻关，组织对新技术、新工艺、新产品等科技创新活动及推广应用工作。
5、指导协调行业招商引资，引导和促进企业横向联系与协作。
6、贯彻实施国家和行业标准，督促企业加强质量管理工作；依照有关法律、法规和规章对本行业的产品质量进行监督检查。
7、组织指导行业协会、学会的工作，促进行业规范和自律。
二、机构设置及人员情况
2021年赣州市工业和信息化委员会综合行业管理办公室共有预算单位1个，包括：赣州市工业和信息化委员会综合行业管理办公室（预算代码：402005）。
编制人数小计26人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数26人,全部补助事业编制人数0人,自收自支编制人数0人。实有人数小计164人,其中：在职人数小计11人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数11人,全部补助事业在职人数0人。离休人数小计7人,退休人数小计133人,退职人员0人,遗属人数13人。
第二部分 赣州市工业和信息化委员会综合行业管理办公室单位2021年单位预算表
（详见附表）
第三部分 赣州市工业和信息化委员会综合行业管理办公室2021年单位预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年赣州市工业和信息化委员会综合行业管理办公室收入预算总额为459.51万元，较上年预算安排减少48.56万元，主要原因是人员减少。其中:财政拨款收入449.51万元,教育收费资金收入0万元,事业单位经营收入0万元,国库集中支付网上结转10万元。
（二）支出预算情况
2021年赣州市工业和信息化委员会综合行业管理办公室支出预算总额为459.51万元，较上年预算安排减少48.56万元,主要原因是人员减少。
按支出项目类别划分：基本支出441.01万元，项目支出18.5万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出111.93万元,卫生健康支出138.05万元,资源勘探信息等支出195.60万元，住房保障支出13.93万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年赣州市工业和信息化委员会综合行业管理办公室财政拨款支出预算总额为449.51万元，其中：按支出功能科目划分：社会保障和就业支出111.93万元,资源勘探信息等支出185.60万元，卫生健康支出138.05万元,住房保障支出13.93万元。
（四）政府性基金情况
2021年赣州市工业和信息化委员会综合行业管理办公室无政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年赣州市工业和信息化委员会综合行业管理办公室机关运行费预算72.25万元，比2020年预算减少1.13万元，下降1.54%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年单位所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2021年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0台（单位：如台、个、辆）。
（八）项目情况说明
2021年无项目支出。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年赣州市工业和信息化委员会综合行业管理办公室“三公”经费一般公共预算安排3.5万元。其中：
因公出国0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无相关支出。
公务接待3.5万元，比上年减少1万元，主要原因是加强公务接待管理，进一步缩减公务接待开支。
公务用车运行0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是车改后不再保留公务用车，无公务用车运行维护费支出。
公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）行政单位离退休：反映行政单位（包括参公单位）开支的离退休经费。
（四）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（六）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（七）行政单位医疗：反映财政单位安排的行政单位（包括参公单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（八）事业单位医疗：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（九）公务员医疗补助：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。
（十）其他工业和信息产业监管支出：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
（十一）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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