赣州市中小企业管理局单位（含下属未独立核算单位中小微企业综合办事处）
2021年单位预算
目 录
第一部分 赣州市中小企业管理局概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣州市中小企业管理局2021年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《单位整体支出绩效目标表》
十、《重点项目绩效目标表》
第三部分 赣州市中小企业管理局2021年单位预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市中小企业管理局单位概况
一、单位主要职责
1、组织中小企业服务，负责赣州市中小微企业服务中心的运行管理。
2、组织中小企业培训，负责赣州创业大学的培训管理。
3、贯彻联社经济政策，负责市本级联社资产的经营管理和联社经济职工的服务。
4、服务离退休干部，负责做好本局离退休干部工作。
5、开展机关建设，负责做好保文创卫、五型政府、清洁机关、绿色机关、综合治理、机构节能等工作。
6、履行党建职能，负责政治建设、支部工作、意识形态、党风廉政、统战和群团工作。
7、联系中小企业协会，助力企业联合抱团发展。
8、承办市政府和市工信局交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
2021年赣州市中小企业管理局共有预算单位2个，包括：赣州市中小企业管理局（预算代码：402010）、下属非独立核算事业单位赣州市中小微企业综合办事处（预算代码：402011）。
编制人数小计20人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数20人,全部补助事业编制人数9人,自收自支编制人数0人。实有人数小计79人,其中：在职人数小计20人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数13人,全部补助事业在职人数7人。离休人数小计0人,退休人数小计58人,退职人员0人,遗属人数1人。
第二部分 赣州市中小企管理局2021年单位预算表
（详见附表）
第三部分 赣州市中小企业管理局2021年单位预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年赣州市中小企业管理局收入预算总额为431.29万元，较上年预算安排增加2.77万元，主要原因是因为人员增加。其中：财政拨款收入326.23万元,教育收费资金收入0万元,事业单位经营收入0万元,国库集中支付网上结转105.06万元。
（二）支出预算情况
2021年赣州市中小企业管理局支出预算总额为431.29万元，较上年预算安排增加2.57万元，主要是人员增加。
按支出项目类别划分：基本支出327.79万元，项目支出103.5万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出23.58万元;卫生健康支出59.17万元,资源勘探信息等支出326.25万元；住房保障支出22.29万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年赣州市中小企业管理局财政拨款支出预算总额为326.23万元。其中：按支出功能科目划分：社会保障和就业支出23.58万元,资源勘探信息等支出221.19万元，卫生健康支出59.17万元,住房保障支出22.29万元。
（四）政府性基金情况
2021年赣州市中小企业管理局无政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年单位机关运行费预算 63.62 万元，比2020年预算减少 6.14 万元，下降 8.8 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年单位所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2021年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0台（单位：如台、个、辆）。
（八）项目情况说明
2021年无项目支出。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年赣州市中小企业管理局“三公”经费一般公共预算安排6.5万元。其中：
因公出国0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无相关支出。
公务接待6.5万元，比上年减少0.3万元，主要原因是加强公务接待管理，进一步缩减公务接待开支。
公务用车运行0万元，比上年增（减）0万元，主要原因：车改后不再保留公务用车，无公务用车运行维护费支出。
公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车。
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）事业单位医疗：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（五）公务员医疗补助：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。
（六）中小企业发展专项：反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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