赣州市政府法制办2016年部门决算

目    录

第一部分  赣州市政府法制办概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  赣州市政府法制办2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

    八、预算绩效管理工作开展情况说明

　　九、专业名词解释

第三部分  赣州市政府法制办2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、国有资产占用情况表

第一部分　赣州市政府法制办部门概况

一、部门主要职能

赣州市政府法制办是负责推进依法行政、建设法治政府工作的市政府工作部门，根据《三定方案》（赣市府办发〔2010〕36号）有关规定，赣州市政府法制办主要职责是：

（1）、推进依法行政工作中协调服务、督促指导、政策研究和情况交流。

（2）、统筹市政府规范性文件的制定及相关工作。

（3）、统筹规划、组织实施地方立法相关工作，承办市政府和上级政府法制办交办的立法草案征求意见工作，提出、上报修改意见或建议。

（4）、承担对全市行政执法单位贯彻实施法律、法规、规章、规范性文件和重大行政执法行为等情况的日常监督检查，指导、督促、协调全市推行行政执法责任制工作；强化行政执法人员资格管理，加强人员的培训和领、换证管理，切实提高行政执法人员素质。

（5）、承办市政府的行政复议和行政应诉事项，负责市政府行政复议案件的审理和办理工作，受市政府委托代理行政应诉。

（6）、认真履行合法性审查职责，对市政府重要文稿、重大合同及相关涉法事项进行法律把关；参与市政府信访复核案件的处理。

（7）、承办市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位只有1个，即中国足球彩票法制办公室机关本级（含下属正科级全额拨款事业单位市行政复议中心）。

本部门2016年年末编制人数24人，其中：行政编制17名、工勤编制2名、全额补助事业编制5名；年末实有人数28人，其中：在职人员23人，包括行政人员18人，全额补助事业人员5人；退休人员5人。

第二部分　赣州市政府法制办2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计为481.04万元，其中上年结转和结余64.92万元，较上年增长23.16%；本年收入合计416.12万元，较上年增长21.81%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入410.88万元，占98.74%；其他收入5.24万元，占1.26%。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计为481.04万元，其中：本年支出合计372.91万元，较上年增长13.21%；年末结转和结余108.13万元，较上年增长66.56%。

本年支出的具体构成为：基本支出372.91万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为399.53万元，决算数为372.91万元，完成年初预算的93.34%。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为350.52万元，决算数为314.41万元，完成年初预算的89.70%；社会保障和就业支出年初预算数为18.90万元，决算数为26.76万元，完成年初预算的141.59%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为13.19万元，决算数为15.86万元，完成年初预算的120.24%；住房保障支出年初预算数为16.92万元，决算数为15.87万元，完成年初预算的93.79%。

按经济分类科目分：工资福利支出281.07万元，较上年增长38.86%，主要原因：有人员增加以及工改工资变动；商品和服务支出59.64万元，较上年下降43.06%，主要原因：严格执行财务规定，对各项资金精简节约；另2016年执行公车改革公务车辆运行费减少；对个人和家庭的补助支出32.20万元，较上年增长59.88%，主要原因：财政配套住房公积金经费指标下达方式进行了调整。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费59.64万元，较上年下降41.70%。主要原因：进行了公车改革，减少了公务用车运行经费；严格执行杜绝浪费，厉行节约的原则。其中：办公费5.60万元，邮电费4.88万元，差旅费18.24万元，维修（护）费0.73万元，会议费1.53万元，培训费0.54万元，公务接待费7.81万元，专用材料费0.31万元，劳务费3.36万元，工会经费4.09万元，福利费3.31万元，公务用车运行维护费1.19万元，其他商品服务支出8.05万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为29.90万元，决算数为9.00万元，完成预算的30.10%，决算数较上年下降45.39%，其中：

㈠　因公出国（境）支出年初预算数为4.65万元，决算数为0万元。2016年度本部门没有出国（境）情况。

㈡　公务接待费支出年初预算数为10.89万元，决算数为7.81万元，完成预算的71.72%，决算数较上年下降11.05%。主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。

㈢　公务用车购置及运行维护费支出1.19万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为14.36万元，决算数为1.19万元，完成预算的8.29%，决算数较上年下降84.55%。主要原因：3月进行了公车改革，车辆全部取消；取消后，不再支出公务用车运行维护费。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度没有政府采购支出费用。

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，共有车辆0辆（本部门已实行公车改革，原有车辆已全部移交）。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

我单位基本支出的范围和主要用途包括机关的人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。2016年，我单位预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%； “三公”经费总体控制较好，预算总额比上年略有下降，实际支出下降明显，未超本年预算和上年决算支出。预算运行方面，各项支出总额均控制在预算总额以内。本年财政预算资金结余较大，但剔除影响资金运行和使用的相关因素外，运行进度属正常；预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化资金使用管理。

九、专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、“三公”经费：指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

第三部分  赣州市政府法制办2016年部门决算表

（详见附表）