赣州市司法局2018年部门预算

　　目 录

　 第一部分 赣州市司法局概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分 赣州市司法局2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 赣州市司法局2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 赣州市司法局概况

　　一、部门主要职责

　　1、贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，拟订全市司法行政工作的规定，编制全市司法行政工作的中长期规划、年度计划并监督实施。

　　2、拟订全市依法治理和法制宣传教育规划并组织实施，管理和指导全市的法制宣传教育和依法治理工作，指导法制新闻和对外法制宣传。

　　3、管理、监督和指导全市律师工作和法律顾问工作，管理社会法律服务机构工作，指导市律师协会工作。

　　4、管理、监督和指导全市公证机构和公证业务工作，负责委托港、澳特别行政区律师办理公证事务，指导市公证员协会工作。

　　5、管理、监督、指导全市的法律援助工作。

　　6、指导、监督基层司法所、人民调解和基层法律服务工作，管理、监督和指导基层法律服务所及司法助理员工作，指导市基层法律服务工作者协会工作。

　　7、指导、监督、管理社区矫正工作，指导刑满释放人员和解除劳动教养人员的帮教安置工作。

　　8、组织实施本市国家司法考试工作。

　　9、管理、监督、指导面向社会服务的司法鉴定工作，指导市司法鉴定协会工作。

　　10、负责和指导全市医患纠纷专业调解仲裁工作，负责医患纠纷的专业调解仲裁的组织、协调和服务工作。

　　11、指导、监督和管理全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导、监督和管理全市司法行政系统计划财务工作。

　　12、指导全市司法行政系统队伍建设和思想政治工作，负责局机关和直属单位的人事工作，协助县（市、区）管理司法局领导干部。

　　13、承办市人民政府交办的其他事项。

　　二、部门基本情况

　　赣州市司法局编制数49人，其中：行政政法编制43人、全额事业编制6人；实有人数81人，其中：在职人数43人，包括行政人员41人、工勤人员2人、全额事业5人；退休人员42人。

　　第二部分 赣州市司法局2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　㈠ 收入预算情况

　　2018年赣州市司法局收入预算总额为1317.75万元，较上年下降9.25%，主要原因是上年结余结转收入减少。其中：财政拨款收入812.92万元，占收入预算总额的61.69%；上年结余结转资金504.83万元，占收入预算总额的38.31%。

　　㈡ 支出预算情况

　　2018年赣州市司法局支出预算总额为1317.75万元，较上年下降9.25%，主要原因是上年结余结转收入减少，其中：

　　按支出项目类别划分：基本支出1131.55万元，占支出预算总额的85.87%，包括工资福利支出472.37万元，较上年增长18.70%，主要原因是人员增加。商品和服务支出655.71万元、较上年下降21.39%,主要原因是上年结余结转收入减少。对个人和家庭的补助支出3.47万元,较上年下降90.12%，主要原因是退休人员工资改由社保统一发放，导致相关支出减少；项目支出186.2万元，占支出预算总额的14.13%，与上年持平。

　　按支出功能科目划分：公共安全支出1163万元，占支出预算总额的88.26%；社会保障和就业支出60.31万元，占支出预算总额的4.58%；医疗卫生与计划生育支出58.38万元，占支出预算总额的4.43%；住房保障支出36.06万元，占支出预算总额的2.74%。

　　㈢财政拨款支出情况

　　2018年赣州市司法局财政拨款支出预算812.92万元，占支出预算总额的61.69%，较上年增长4.13%，主要原因是人员增加导致支出增长。具体为：公共安全支出658.17万元，占支出预算总额的80.96%；社会保障和就业60.31万元，占支出预算总额的7.42%；医疗卫生和计划生育支出58.38万元，占支出预算总额的7.18%；住房保障支出36.06万元，占支出预算总额的4.44%。

　　（四） 政府性基金情况 

　　2018年赣州市司法局没有政府性基金预算拨款收支。 

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明 

　　2018年赣州市司法局机关运行经费财政拨款支出预算160.88万元，较上年增长0.31%，主要原因是人员增加导致日常公用经费增长。

　　（六）政府采购情况 

　　2018年赣州市司法局政府采购预算总额432.8万元。其中：政府采购货物预算432.8万元。

　　（七）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车6辆。

　　2018年部门预算安排购置车辆1辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

　　（八）绩效目标设置情况

　　2018年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金60万元。

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　　2018年“三公”经费预算安排60.95万元，比上年度增加24.15万元，增长65.63%。其中：

　　因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要原因是未安排因公出国（境）活动。

　　公务接待费16.15万元，比上年减少0.85万元，下降 5%。主要原因是严格执行中央八项规定精神，控制公务接待活动。

　　公务用车运行维护费19.8万元，与上年持平。主要原因是车辆数量没有变化。

　　公务用车购置费25万元，比上年增加25万元，增长100%。主要原因是现有1台执法执勤用车使用年限超过8年，零件老化，损坏严重，影响安全行驶，我局计划对该车申请报废。近年来社区矫正、安置帮教人数持续增长，我局执法监督任务日益繁重，现可使用的5台执法执勤用车无法满足执法执勤现实需求。故我局根据“减一补一”的原则，计划今年新购一辆执法执勤用车。

　　第三部分 赣州市司法局2018年部门预算表

　　赣州市司法局2018年部门预算表

　　　

　　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目 

　　（一） 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　（二） 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　二、支出科目 

　　（一）公共安全支出：指司法局用于保障机构正常运行，开展司法行政各项业务活动的支出。 

　　（二） 社会保障和就业支出：指司法局用于未归口管理的行政事业单位离退休经费开支。

　　（三） 医疗卫生与计划生育支出：指司法局用于缴交职工基本医疗保险的补助支出。

　　三、“三公”经费 

　　纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指司法局用于财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　四、机关运行经费 

　　为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。