赣州市政府法制办2017年部门决算

目    录

第一部分　赣州市政府法制办概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分　赣州市政府法制办2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  赣州市政府法制办2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

　　第四部分　名词解释

第一部分　赣州市政府法制办部门概况

一、部门主要职能

赣州市政府法制办是负责推进依法行政、建设法治政府工作的市政府工作部门，根据《三定方案》（赣市府办发〔2010〕36号）有关规定，赣州市政府法制办主要职责是：

（1）、推进依法行政工作中协调服务、督促指导、政策研究和情况交流。

（2）、统筹市政府规范性文件的制定及相关工作。

（3）、统筹规划、组织实施地方立法相关工作，承办市政府和上级政府法制办交办的立法草案征求意见工作，提出、上报修改意见或建议。

（4）、承担对全市行政执法单位贯彻实施法律、法规、规章、规范性文件和重大行政执法行为等情况的日常监督检查，指导、督促、协调全市推行行政执法责任制工作；强化行政执法人员资格管理，加强人员的培训和领、换证管理，切实提高行政执法人员素质。

（5）、承办市政府的行政复议和行政应诉事项，负责市政府行政复议案件的审理和办理工作，受市政府委托代理行政应诉。

（6）、认真履行合法性审查职责，对市政府重要文稿、重大合同及相关涉法事项进行法律把关；参与市政府信访复核案件的处理。

（7）、承办市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位只有1个，即中国足球彩票法制办公室机关本级（含下属正科级全额拨款事业单位市行政复议中心）。

本部门2017年年末编制人数24人，其中：行政编制17名、工勤编制2名、全额补助事业编制5名；年末在职实有人数22人，其中：行政人员17人，全额补助事业人员5人。退休人员6人。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附表）

第三部分　2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计为610.89万元，其中年初结转和结余108.13万元，较2016年增加43.21万元，增长66.56%；本年收入合计502.76万元，较2016年增加86.64万元，增长20.82%，主要原因是：一是2017年行政复议工作任务加重，增加了工作经费15万元；二是市委组织部选派了一名领导到沿海城市挂职，追加了生活补贴11.52万元；三是机关事业工作人员调资、医疗补助统筹金提高标准追加经费等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入492.79万元，占98.02%；其他收入9.97万元，占1.98%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计为610.89万元，其中：本年支出合计441.74万元，较2016年增加68.83万元，增长18.46%。主要原因是：一是市委组织部选派一名领导到沿海城市挂职，增加了相关费用支出；二是医疗补助统筹金提高标准支出增加；三是各类相应资金的增加、干部职工的工资正常晋升等。年末结转和结余169.15万元，较2016年增加61.02万元，增长56.43%。主要原因是：部分资金年底拨入，只能结转至下年。

本年支出的具体构成为：基本支出441.74万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为498.6万元，决算数为436.46万元，完成年初预算的87.54%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为431.85万元，决算数为372.86万元，完成年初预算的86.34%，主要原因是：人员变动相应各项费用减少。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为30.31万元，决算数为26.49万元，完成年初预算的87.40%，主要原因是：人员变动相应各项费用减少。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为17.07万元，决算数为20.74万元，完成年初预算的121.50%，主要原因是：医疗补助统筹金提高标准。

（四）住房保障支出年初预算数为19.37万元，决算数为16.37万元，完成年初预算的84.51%，主要原因是：人员变动相应各项费用减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出436.46　　万元，其中：

（一）工资福利支出366.26万元，较2016年增加85.19万元，增长30.31%，主要原因：医疗补助统筹金提高标准、政府性奖励开支增加等；

（二）商品和服务支出59.64万元，较2016年减少7.76万元，下降13.01%，主要原因：精简节约，严控日常公用经费支出。

（三）对个人和家庭的补助支出18.15万元，较2016年减少14.05万元，下降43.63%，主要原因：退休人员的退休费转由市社保局统一发放。

（四）其他资本性支出0.17万元，较2016年增加0.17万元，增长100%，主要原因是：新购置办公桌一张。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为15.52万元，决算数为3.00万元，完成预算的19.33%，决算数较2016年减少6万元，下降66.67%，其中：

㈠　因公出国（境）支出年初预算数为4.64万元，决算数为0万元，完成预算率为0。主要原因是：2017年度实际没有发生出国（境）情况。

㈡　公务接待费支出年初预算数为10.88万元，决算数为3万元，完成预算的27.57%，决算数较2016年减少4.81万元，下降61.59%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“公务接待”经费开支。

㈢　公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算率为0；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算率为0。主要原因：所有公务用车进行了改革。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费52.05万元，较2016年减少7.59万元，下降12.73%。主要原因是：贯彻八项规定，严格执行杜绝浪费，厉行节约的原则。其中：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费等下降。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度没有政府采购支出费用。

八、预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般预算项目支出开展绩效自评，并按要求进行了预算绩效管理工作的评价。从评价情况来看，我办充分履行职责职能，严格按照财经法规及相关制度使用资金，规范资金的绩效管理，各项绩效考核指标全面完成。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、“三公”经费：指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。