赣州市公安局2021年度部门决算
目 录
第一部分 赣州市公安局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市公安局概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的方针、政策；对全市公安机关实施组织领导和指挥；对全市公安工作进行部署、指导、监督和检查。
（二）掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。
（三）组织实施并指导全市公安机关预防、制止和侦查违法犯罪活动。
（四）组织实施并指导全市公安机关依法查处违反治安管理行为，依法开展治安行政管理工作；管理集会、游行、示威活动；组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和重大群体性事件、骚乱。
（五）组织指导出入境和外国人在我市境内居留、旅行的有关管理工作，组织指导全市公安外事工作。
（六）组织实施并指导、监督全市消防工作。
（七）贯彻《警卫工作规定》，警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。
（八）组织实施并指导全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及车辆、驾驶员管理工作；查处交通事故。
（九）指导和监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位、院校和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安组织的治安防范工作；指导机关、企事业单位保卫组织和经济民警、保安队伍的建设；推进以便民和公共服务为重点的治安行政管理改革。
（十）组织实施并指导、监督全市信息网络的安全保卫工作。
（十一）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，组织实施并指导、监督全市监所看管、开展狱侦、深挖犯罪等工作，规划和指导全市监所建设；领导市看守所的工作。
（十二）组织实施并指导全市公安法制建设；指导、检查、监督全市公安机关执法活动。
（十三）组织实施并指导全市公安机关开展禁毒、缉毒和戒毒工作，承担市禁毒领导小组办公室的日常工作。
（十四）组织、指导、协调对全市恐怖活动的防范、侦察、处置和打击工作。
（十五）组织实施全市公安科学技术工作，规划公安指挥系统、信息技术、刑事技术和技术侦察建设。
（十六）组织实施公安机关情报信息收集、综合、分析、研判，进行警务指挥调度；组织实施应急抢险救援。
（十七）规划并组织落实全市公安被装、装备和经费的配备标准、制度。
（十八）指导全市公安政治工作和队伍建设；组织实施并指导、管理全市公安宣传、教育、训练工作；按规定权限管理干部人事工作。
（十九）组织实施并指导全市公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督、查处或督办公安队伍重大和较大违纪案件；指导全市公安队伍思想作风、工作作风建设。
（二十）承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共十三个，为我部门二级预算单位，分别是赣州市公安局局机关、赣州市公安局章贡分局、赣州市公安局开发区分局、赣州市公安局蓉江新区分局、赣州市公安局森林分局、赣州市看守所、赣州市强制隔离戒毒所、赣州市公安局警犬基地、赣州市公安局交警支队直属大队、赣州市公安局交通警察支队开发区大队、赣州市公安局交警支队蓉江新区大队、赣州市公安局直属分局、赣州市公安局交通警察支队。
本部门2021年年末实有人数2377人，其中在职人员1908人，离休人员0人，退休人员469人；年末其他人员0人；,遗属人数20人。
第二部分 2021年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 |
|||||
|
金额单位：万元 |
|||||
|
编制单位：赣州市公安局 |
2021年度 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
51,931.76 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
3.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
92,104.54 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
38,567.31 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
2,476.17 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
1,930.38 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
2,358.37 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
10.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
90,499.07 |
本年支出合计 |
58 |
98,882.47 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
28,776.39 |
年末结转和结余 |
60 |
20,392.99 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
119,275.46 |
总计 |
62 |
119,275.46 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
公开02表 |
||||||||||
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
编制单位：赣州市公安局 |
2021年度 |
|||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
90,499.07 |
51,931.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38,567.31 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
83,724.14 |
45,156.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38,567.31 |
||
|
20402 |
公安 |
83,724.14 |
45,156.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38,567.31 |
||
|
2040201 |
行政运行 |
48,554.17 |
27,795.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20,758.76 |
||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
22,006.27 |
13,190.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,815.95 |
||
|
2040219 |
信息化建设 |
5,389.58 |
3,320.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,069.19 |
||
|
2040221 |
特别业务 |
850.71 |
850.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
6,923.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,923.40 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,476.17 |
2,476.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,267.85 |
2,267.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,267.55 |
2,267.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
208.32 |
208.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
208.32 |
208.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,930.38 |
1,930.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,930.38 |
1,930.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1,614.59 |
1,614.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
315.80 |
315.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
2,358.37 |
2,358.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
2,358.37 |
2,358.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
2,358.37 |
2,358.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
公开03表 |
|||||||||
|
金额单位：万元 |
|||||||||
|
编制单位：赣州市公安局 |
2021年度 |
|
|
|
|
|
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
98,882.47 |
88,162.68 |
10,719.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20123 |
民族事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012304 |
民族工作专项 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
92,104.54 |
81,384.75 |
10,719.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
92,049.81 |
81,384.75 |
10,665.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040201 |
行政运行 |
51,114.21 |
49,072.01 |
2,042.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
28,583.89 |
24,920.13 |
3,663.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040219 |
信息化建设 |
4,320.45 |
0.00 |
4,320.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040220 |
执法办案 |
267.49 |
0.00 |
267.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040221 |
特别业务 |
1,185.13 |
813.96 |
371.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
6,578.65 |
6,578.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20404 |
检察 |
54.73 |
0.00 |
54.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040409 |
“两房”建设 |
54.73 |
0.00 |
54.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,476.17 |
2,476.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,267.85 |
2,267.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,267.55 |
2,267.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
208.32 |
208.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
208.32 |
208.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,930.38 |
1,930.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,930.38 |
1,930.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1,614.59 |
1,614.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
315.80 |
315.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
2,358.37 |
2,358.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
2,358.37 |
2,358.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
2,358.37 |
2,358.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
公开04表 |
||||||||
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
编制单位：赣州市公安局 |
|
2021年度 |
|
|
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
51,931.76 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
60,899.48 |
60,899.48 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
2,476.17 |
2,476.17 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
1,930.38 |
1,930.38 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
2,358.37 |
2,358.37 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
51,931.76 |
本年支出合计 |
59 |
67,677.41 |
67,677.41 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
15,759.48 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
13.82 |
13.82 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
15,759.48 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
67,691.23 |
总计 |
64 |
67,691.23 |
67,691.23 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
公开05表 |
||||||
|
金额单位：万元 |
||||||
|
编制单位：赣州市公安局 |
2021年度 |
|
|
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
67,677.41 |
60,830.89 |
6,846.52 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
|
20123 |
民族事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
|
2012304 |
民族工作专项 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
60,899.48 |
54,052.96 |
6,846.52 |
||
|
20402 |
公安 |
60,844.75 |
54,052.96 |
6,791.79 |
||
|
2040201 |
行政运行 |
29,879.06 |
29,729.06 |
150.00 |
||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
26,329.02 |
23,503.28 |
2,825.73 |
||
|
2040219 |
信息化建设 |
3,444.89 |
0.00 |
3,444.89 |
||
|
2040221 |
特别业务 |
1,134.08 |
762.91 |
371.16 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
57.70 |
57.70 |
0.00 |
||
|
20404 |
检察 |
54.73 |
0.00 |
54.73 |
||
|
2040409 |
“两房”建设 |
54.73 |
0.00 |
54.73 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,476.17 |
2,476.17 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,267.85 |
2,267.85 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,267.55 |
2,267.55 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
208.32 |
208.32 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
208.32 |
208.32 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,930.38 |
1,930.38 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,930.38 |
1,930.38 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1,614.59 |
1,614.59 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
315.80 |
315.80 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
2,358.37 |
2,358.37 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
2,358.37 |
2,358.37 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
2,358.37 |
2,358.37 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
公开06表 |
||||||||
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
编制单位：赣州市公安局 |
2021年度 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
31,557.65 |
302 |
商品和服务支出 |
15,726.10 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
7,489.02 |
30201 |
办公费 |
789.03 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
10,162.50 |
30202 |
印刷费 |
119.03 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
1,528.69 |
30203 |
咨询费 |
1.77 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
1,688.68 |
30204 |
手续费 |
0.84 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
78.49 |
310 |
资本性支出 |
10,196.06 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2,392.62 |
30206 |
电费 |
821.96 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
174.91 |
30207 |
邮电费 |
923.09 |
31002 |
办公设备购置 |
854.52 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1,720.72 |
30208 |
取暖费 |
44.39 |
31003 |
专用设备购置 |
5,211.25 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
566.07 |
30209 |
物业管理费 |
448.98 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
29.58 |
30211 |
差旅费 |
830.90 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
2,984.67 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
1,161.50 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
541.27 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2,820.19 |
30214 |
租赁费 |
246.22 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3,351.08 |
30215 |
会议费 |
26.79 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
270.47 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.95 |
30217 |
公务接待费 |
29.09 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
4,250.95 |
31013 |
公务用车购置 |
493.85 |
|
30304 |
抚恤金 |
212.22 |
30224 |
被装购置费 |
292.48 |
31019 |
其他交通工具购置 |
246.37 |
|
30305 |
生活补贴 |
772.32 |
30225 |
专用燃料费 |
83.63 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
102.35 |
30226 |
劳务费 |
1,101.23 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
1,024.60 |
31099 |
其他资本性支出 |
2,228.57 |
|
30308 |
助学金 |
4.32 |
30228 |
工会经费 |
596.51 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
2,081.59 |
30229 |
福利费 |
189.69 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
694.50 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
479.82 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
177.33 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1,840.36 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
34,908.73 |
公用支出合计 |
25,922.16 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
“三公”经费支出决算表 |
|||
|
公开07表 |
|||
|
编制单位：赣州市公安局 |
2021年度 |
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
2,229.00 |
1,306.65 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
14.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
1,927.20 |
1,274.14 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
766.00 |
493.85 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
1,161.20 |
780.28 |
|
3.公务接待费 |
6 |
287.80 |
32.51 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
- |
32.51 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
43 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
408 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
364 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
2,542 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。 |
|||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
公开08表 |
|||||||||
|
金额单位：万元 |
|||||||||
|
编制单位：赣州市公安局 |
2021年度 |
||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
编制单位：赣州市公安局 |
2021年度 |
|
|
|||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
|
国有资产占用情况表 |
||
|
|
|
公开10表 |
|
编制单位：赣州市公安局 |
2021年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
759 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
383 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
6 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
370 |
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
88 |
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
48 |
|
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
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第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计119275.46万元，其中年初结转和结余28776.39万元，较2020年减少4982.08万元，下降14.76%；本年收入合计90499.07万元，较2020年减少1954.85万元，下降2.1%，主要原因是部分超期未使用资金被财政收回统筹。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入51931.76万元，占57.38%；其他收入38567.31万元，占42.62%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计119275.46万元，其中本年支出合计98882.47万元，较2020年减少6936.94万元，减少7.47%，减少原因为贯彻落实过“紧日子”的要求，压减机关运行经费；年末结转和结余20392.99万元，较2020年减少12955.88万元，减少38.85%，主要原因是部分超期未使用资金被财政收回统筹，按照预算一体化改革要求，本年财政拨款结转为0，结转下年的只有其他收入。
本年支出的具体构成为：基本支出88162.68万元，占89.16；项目支出10719.79万元，占10.84%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为59786.33万元，决算数为67677.41万元，完成年初预算的113.2%。其中：
（一）公共安全支出年初预算数为53322.52万元，决算数为60899.48万元，完成年初预算的114.21%，主要原因为人员增加，基建项目支付较上年度增加，警务装备信息化支出提高。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为2216.16万元，决算数为2476.17万元，完成年初预算的111.73%，主要原因是人员增加，年中医保缴费基数提高。
（三）卫生健康支出年初预算数为1924.56万元，决算数为1930.38万元，完成年初预算的100.3%，主要原因是人员增加，年中医保缴费基数提高。
（四）住房保障支出年初预算数为2323.09万元，决算数为2358.37万元，完成年初预算的101.52%，主要原因是人员增加，年中公积金缴费基数提高。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出60830.89 67317.34万元，其中：
（一）工资福利支出31557.65万元，较2020年下降7871.49万元，下降了19.96%，主要原因是：2021年度政府奖励性工资减少。
（二）商品和服务支出15726.1万元，较2020年减少533.15万元，减少3.28%，主要原因是：贯彻落实过“紧日子”的要求，压减机关运行经费。
（三）对个人和家庭补助支出3351.08万元，较2020年增加了1916.66万元，增加133.62%，主要原因是：部分下属单位将2021年度发放的奖励性工资未放在工资福利支出内，而放在对个人和家庭补助支出内。
（四）资本性支出10196.06万元，较2020年增加1.54万元，与上年基本持平。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度“三公”经费支出年初预算数为2229 万元，决算数为1306.65万元，完成年初预算的58.62%，决算数较2020年增加355.91万元，增长37.44%，其中：
（一）因公出国（境）支出：年初预算数为14万元，决算数为0万元，决算数较2020年减少0万元，下降0%，主要原因是2021年度未发生因公出国（境）活动。全年因公出国（境）团组数为0 ，人次数为0，决算数较年初预算数减少的主要原因是：2021年度未发生因公出国（境）活动。
（二）公务接待费支出：年初预算数为287.8万元，决算数为32.51 25.95万元，完成年初预算的11.3%，决算数较2020年增加6.56万元，上升25.28%主要原因是增加了交警支队在省财政预算的三公经费开支以及由于疫情好转公务交流活动增多。决算数较年初预算数减少的主要原因是：贯彻落实中央八项规定；坚持过紧日子，压减开支，从严控制三公经费在预算范围内开支。全年国内公务接待364批，累计接待2542人次，主要为：上级部门检查和外单位来访学习交流业务经验。
（三）公务用车购置及运行维护费支出：2021年度共计支出1274.14万元，其中公务用车购置年初预算数为766万元，决算数为493.85万元，完成年初预算的64.47%，决算数较2020年增加129.3万元，上升35.47%，主要原因是：支付了上年度的车辆购置费用以及省厅配发的特种车辆购置支出。全年购置公务用车43辆，决算数较年初预算数减少的主要原因为存在未完成采购付款的情况以及车辆集采价格上的优惠；公务用车运行维护费支出年初预算数为1161.2万元，决算数为780.28万元，完成年初预算的67.2%，决算数较2019年增加了220.05万元，主要原因是增加了交警支队在省里批复的“三公”经费的公车运维开支，同时由于疫情好转，公务用车使用频次增加，维修、保养、燃油、过路费的开支增加。年末公务用车保有408辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是严控开支，严格在预算范围内开支“三公”经费。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出25922.16万元（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少531.61万元，降低2%，主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费开支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额15086.47万元，其中：政府采购货物支出7471.25万元、政府采购工程支出2728.96万元、政府采购服务支出4886.25万元。授予中小企业合同金额 9006.01万元，占政府采购支出总额的59.7%，其中：授予小微企业合同金额7531.95万元，占政府采购支出总额的49.93%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的81%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的65%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的54%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》，其中车辆中的其他用车主要是警用摩托车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目共10个项目全面开展绩效自评，共涉及资金7517.2万元。
组织对“天网工程专项经费”、“雪亮工程专项经费”、“市公安局专项经费”等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7517.2万元。所有项目均采用自评和部门评价相结合的方式，未组织第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，年初设定的各项目标均已基本达成，各项公安工作均平稳有序的进行，资金的总体执行率为88.9%，有力的为赣州公安工作发展提供了财力保障，同时也取得了优异的成绩，在2021年度公安满意度和安全感成绩双双位列全省第一名，公安满意度成绩为97.84%，公众安全感成绩为98.94%。
组织对赣州市公安局开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出51931.76万元。从评价情况来看，综合各项指标，我局在财务管理上制度健全、管理规范，在预算执行上，年初部门预算支出为85119.02万元，实际执行为51931.76万元，执行率为61%。2021年我局积极争取本级资金落实，加大力度争取上级资金，保障各项重点工作均有条不紊的开展，在整体支出绩效评价中，我局对2021年的部门整体支出绩效自我评价得分为92.22分。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据要求，我部门对2021年度10个项目支出开展了绩效自评，涉及金额7517.2万元。从自评结果来看，发现以下两个问题，一是结转资金较大，二是部分项目进展较慢。
下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是加强财务管理，严格财务审核，确保资金拨付不出问题；三是加强项目开展进度的跟踪，按要求开展项目绩效评价，跟进项目进度，确保项目绩效目标的完成。
|
2021年度项目支出绩效自评情况汇总表 |
|||||||||
|
序号 |
主管部门名称1 |
2021年度预算情况 |
绩效自评情况 |
执行单位名称 |
|||||
|
预算项目名称 |
预算安排金额2（万元） |
B 预算执行金额3 （万元） |
预算执行率 （B/A) |
绩效自评 得分 |
|||||
|
A 小计 （①＋②） |
① 本级分配金额 |
② 对下级转移支付金额 |
|||||||
|
一、部门预算项目支出（即部门预算批复表中的项目支出） |
|
|
|
|
|||||
|
1 |
赣州市公安局 |
公安局专项经费 |
580.00 |
580.00 |
|
245.41 |
42.31% |
91.40 |
市公安局 |
|
2 |
赣州市公安局 |
公安章贡分局专项经费 |
2,528.00 |
2,528.00 |
|
2,528.00 |
100.00% |
95.00 |
章贡分局 |
|
3 |
赣州市公安局 |
公安开发区分局辅警经费 |
507.00 |
507.00 |
|
507.00 |
100.00% |
95 |
开发区分局 |
|
4 |
赣州市公安局 |
公安直属分局辅警经费 |
150.00 |
150.00 |
|
0 |
0% |
88.1 |
直属分局 |
|
5 |
赣州市公安局 |
看守所专项经费 |
967 |
967 |
|
835.37 |
86.39% |
93.8 |
看守所 |
|
6 |
赣州市公安局 |
戒毒所专项经费 |
293.60 |
293.60 |
|
120.97 |
41.20% |
90.50 |
戒毒所 |
|
7 |
赣州市公安局 |
警犬基地专项经费 |
57.00 |
57.00 |
|
57.00 |
100.00% |
95.00 |
警犬基地 |
|
8 |
赣州市公安局 |
公安森林分局专项经费 |
80.00 |
80.00 |
|
43.10 |
53.88% |
82.20 |
森林分局 |
|
9 |
赣州市公安局 |
中心城区“天网”和“雪亮”工程专项经费 |
1,939.60 |
1,939.60 |
|
1,939.60 |
100.00% |
95.00 |
市公安局 |
|
10 |
赣州市公安局 |
强制拖移停放保管机动车补助费用 |
415.00 |
415.00 |
|
406.26 |
97.89% |
93.80 |
直属、开发、蓉江交警大队 |
|
部门预算项目支出合计 |
7517.2 |
7817.2 |
- |
6682.71 |
88.9% |
91.98 |
|
||
（三）部门评价项目绩效评价结果。（以“天网工程”和章贡分局专项经费为例,其余项目自评及整体自评材料随附件公开）
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
中心城区天网和雪亮工程专项经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
赣州市公安局 |
实施单位 |
赣州市公安局 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
2506.42 |
2506.42 |
2506.42 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
1939.6 |
1939.6 |
1939.6 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
566.82 |
566.82 |
566.82 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
如期完成年初设定的目标，不断完善中心城区监控点和智能卡口，覆盖中心城区重要区域，加强社会治安防控体系建设，公众安全感和公安满意度有效提升。 |
如期完成年初设定的目标，不断完善中心城区监控点和智能卡口，覆盖中心城区重要区域，加强社会治安防控体系建设，公众安全感和公安满意度有效提升。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
重点地区监控探头覆盖率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
质量指标 |
监控探头在线率（%） |
>=95% |
97.50% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
视频监控探头完好率 |
>=90% |
95% |
10 |
10 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标 |
视频监控点正常使用年限 |
>=5年 |
5.7年 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
故障处理及时性 |
<=72小时 |
72小时 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
公众生活治安安全感指数 |
>=90% |
98.94% |
15 |
15 |
|
|||||||
|
提升社会防控能力 |
基本达成 |
基本达成 |
15 |
10 |
尚有提升空间 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
公众对公安满意度（%） |
>=90% |
97.84% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
95 |
|
||||||||||
|
“天网工程”专项经费支出部门评价报告 |
|
摘要 一、基本情况 （一）项目概况：“天网工程”专项经费1939.6万元，通过不断完善中心城区监控点和智能卡口，覆盖中心城区重要区域，从而加强社会治安防控体系建设，公众安全感和公安满意度有效提升。 （二）项目绩效目标：完成日常的维护工作，达到通过视频监控强化社会治安防控,不断提升中心城区公众安全感和满意度。 二、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的在于提高资金使用效率，确保资金使用率达到100%，同时完成年初预设的指标；绩效评价的对象是天网工程专项经费；绩效评价的范围是针对年初预设的数量指标、质量指标、时效指标、效益指标和满意度指标。 （二）绩效评价原则是客观公正、数据有据可查，评价指标体系详见附表。 （三）绩效评价工作过程：以资金使用率为依据评分（10分）；以年度指标值完成情况评分（90分）。 三、综合评价情况及评价结论：资金执行率为100%，得10分，绩效指标得90分，综合自评得分100分，具体评分情况详见项目支出绩效自评表 四、绩效评价指标分析 （一）项目决策情况：2016年开始的延续项目； （二）项目过程情况：完成日常的维护工作，达到通过视频监控强化社会治安防控,不断提升中心城区公众安全感和满意度； （三）项目产出情况：重点地区监控探头覆盖率100%，监控探头在线率95%，视频监控探头完好率95%，监控探头正常使用时限、高清智能卡口正常使用时限为5年，探头故障处理及时性小于72小时； （四）项目效益情况：治安防控水平提升，公众安全感98.94%，社会防控能力提升，公众对公安满意度97.84%。 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析：无 六、有关建议：继续完善天网工程建设，确保重点场所、重点部位监控无死角，维护社会治安稳定 七、其他需要说明的问题：无 |
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
公安章贡分局专项经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
赣州市公安局 |
实施单位 |
赣州市公安局章贡分局 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
2528 |
2528 |
2528 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
2528 |
2528 |
2528 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
切实增加街面警力，加大巡逻密度和力度，持续做好“300秒出警圈”工作；通过开展“一标四实”等入户走访工作，有效采集各类信息、治安宣传、化解矛盾纠纷等 |
防范打击各类违法犯罪行为，加强治安巡逻和治安防范宣传，提升群众安全感、满意度 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
辅警聘用数量（人） |
=836人 |
836人 |
10 |
10 |
|
||||||
|
日常街面巡逻人数（人） |
>=170人 |
267人 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
日常应急处突力量人数（人） |
>=60人 |
64人 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
查处各类刑事、治安案件数 |
>=600起 |
1761起 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
各类违法犯罪人员抓获数（名） |
>=800名 |
1441名 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
处置、劝访、接访非正常上访次数（件） |
>=700次 |
712次 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
质量指标 |
入户走访覆盖率（%） |
>=80% |
96% |
5 |
5 |
|
|||||||
|
时效指标 |
出警及时率（%） |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
公众生活治安安全感指数 |
>=90% |
98.96% |
15 |
15 |
|
|||||||
|
维持社会稳定 |
基本达成 |
基本达成 |
15 |
10 |
尚有提升空间，继续做好公安业务工作，提高公众安全感和满意度 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
公众对公安满意度（%） |
>=90% |
97% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
95 |
|
||||||||||
|
章贡公安分局专项经费支出部门评价报告 |
|
摘要 一、基本情况 （一）项目概况：章贡分局专项经费2528万元，包括巡防员经费2508万元和国保专项经费20万元，是为了保障章贡分局836名辅警工资待遇以及保障国保大队开展工作所需经费。 （二）项目绩效目标：保障辅警工资，促进辅警队伍人员稳定，充实警力，进而进一步提升见警率、盘查率、管事率，全面提升公安机关对社会治安的动态掌控能力和水平，有效防范和打击社会面违法犯罪活动，有效应对和处置各种突发案事件，有力维护社会治安大局稳定，基本实现“发案少、秩序好、社会稳定、群众满意”的工作目标 二、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的在于提高资金使用效率，确保资金使用率达到100%，同时完成年初预设的指标；绩效评价的对象是章贡公安分局专项经费；绩效评价的范围是针对年初预设的数量指标、质量指标、时效指标、效益指标和满意度指标。 （二）绩效评价原则是客观公正、数据有据可查，评价指标体系详见附表。 （三）绩效评价工作过程：以资金使用率为依据评分（10分）；以年度指标值完成情况评分（90分）。 三、综合评价情况及评价结论：资金执行率为100%，得10分，绩效指标得85分，综合自评得分95分，具体评分情况详见项目支出绩效自评表 四、绩效评价指标分析 （一）项目决策情况：延续项目； （二）项目过程情况：每月按时支付巡防辅警工资；国保大队相关开支按规定报销； （三）项目产出情况：辅警聘用人数1036人，日常街面巡逻人数170人，日常应急处突人数60人，查处各类刑事、治安案件数1761起，抓获各类违法犯罪人员1441名，处置、劝访、接访非正常上访次数712件，入户走访覆盖率96%，出警及时率100%； （四）项目效益情况：公众生活治安安全感指数98.96%，维持社会稳定基本达成，公众对公安满意度97%； 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析：无； 六、有关建议：无 七、其他需要说明的问题：无 |
（四）部门整体支出绩效自评结果
《 部门整体支出绩效自评报告》见附件。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指公安部门本年度从本级财政部门取得的财政拨款。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指我单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如省公安厅给予的业务补助。
三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
五、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、基本支出：指为保障正常运转、完成日常工作任务而发生的必要开支，具体分为人员经费和公用经费。
七、项目支出：指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
八、上缴上级支出：指按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
九、对附属单位补助支出：指用财政补助收入以外的收入对附属单位补助发生的支出。
十、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括决算公开06表中的商品服务支出、债券利息及费用支出、资本性支出、对企业补助和其他支出的总和。
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