赣州市公安局2022年度部门决算公开
目 录
第一部分 赣州市公安局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 赣州市公安局部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的方针、政策；对全市公安机关实施组织领导和指挥；对全市公安工作进行部署、指导、监督和检查。
（二）掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。
（三）组织实施并指导全市公安机关预防、制止和侦查违法犯罪活动。
（四）组织实施并指导全市公安机关依法查处违反治安管理行为，依法开展治安行政管理工作；管理集会、游行、示威活动；组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和重大群体性事件、骚乱。
（五）组织指导出入境和外国人在我市境内居留、旅行的有关管理工作，组织指导全市公安外事工作。
（六）组织实施并指导、监督全市消防工作。
（七）贯彻《警卫工作规定》，警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。
（八）组织实施并指导全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及车辆、驾驶员管理工作；查处交通事故。
（九）指导和监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位、院校和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安组织的治安防范工作；指导机关、企事业单位保卫组织和经济民警、保安队伍的建设；推进以便民和公共服务为重点的治安行政管理改革。
（十）组织实施并指导、监督全市信息网络的安全保卫工作。
（十一）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，组织实施并指导、监督全市监所看管、开展狱侦、深挖犯罪等工作，规划和指导全市监所建设；领导市看守所的工作。
（十二）组织实施并指导全市公安法制建设；指导、检查、监督全市公安机关执法活动。
（十三）组织实施并指导全市公安机关开展禁毒、缉毒和戒毒工作，承担市禁毒领导小组办公室的日常工作。
（十四）组织、指导、协调对全市恐怖活动的防范、侦察、处置和打击工作。
（十五）组织实施全市公安科学技术工作，规划公安指挥系统、信息技术、刑事技术和技术侦察建设。
（十六）组织实施公安机关情报信息收集、综合、分析、研判，进行警务指挥调度；组织实施应急抢险救援。
（十七）规划并组织落实全市公安被装、装备和经费的配备标准、制度。
（十八）指导全市公安政治工作和队伍建设；组织实施并指导、管理全市公安宣传、教育、训练工作；按规定权限管理干部人事工作。
（十九）组织实施并指导全市公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督、查处或督办公安队伍重大和较大违纪案件；指导全市公安队伍思想作风、工作作风建设。
（二十）承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共十个，为我部门二级预算单位，分别是赣州市公安局局机关、赣州市公安局章贡分局、赣州市公安局开发区分局、赣州市公安局蓉江新区分局、赣州市公安局森林分局、赣州市看守所、赣州市强制隔离戒毒所、赣州市公安局警犬基地、赣州市公安局直属分局、赣州市公安局交通警察支队。
本部门2022年年末实有人数1929人，其中在职人员1929人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员520人。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 |
|||||
|
编制单位：赣州市公安局 |
2022年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
94,028.08 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
19.80 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
95,908.64 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
16,118.45 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
3,751.40 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
2,340.70 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
3,211.67 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
9,051.75 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
110,146.53 |
本年支出合计 |
58 |
114,283.96 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
16,193.87 |
年末结转和结余 |
60 |
12,056.44 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
126,340.40 |
总计 |
62 |
126,340.40 |
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
公开02表 |
|||||||
|
编制单位：赣州市公安局 |
|
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
110,146.53 |
94,028.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16,118.45 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
19.80 |
19.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
19.80 |
19.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
19.80 |
19.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
93,908.23 |
84,704.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,203.72 |
||
|
20402 |
公安 |
92,767.24 |
83,563.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,203.72 |
||
|
2040201 |
行政运行 |
47,845.76 |
42,041.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,803.87 |
||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
36,410.35 |
35,902.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
508.02 |
||
|
2040219 |
信息化建设 |
4,788.56 |
4,788.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040221 |
特别业务 |
830.74 |
830.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
2,891.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,891.82 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
1,140.98 |
1,140.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2049902 |
国家司法救助支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
1,060.98 |
1,060.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,751.40 |
3,751.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3,563.42 |
3,563.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
928.56 |
928.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,629.48 |
2,629.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
5.38 |
5.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
187.98 |
187.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
187.98 |
187.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
2,340.70 |
2,340.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2,340.70 |
2,340.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2,258.81 |
2,258.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
81.89 |
81.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
3,211.67 |
3,211.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
3,211.67 |
3,211.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
3,211.67 |
3,211.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
6,914.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,914.74 |
||
|
22999 |
其他支出 |
6,914.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,914.74 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
6,914.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,914.74 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
公开03表 |
|||||||||
|
编制单位：赣州市公安局 |
2022年度 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
114,283.96 |
75,310.82 |
38,973.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
19.80 |
19.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
19.80 |
19.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
19.80 |
19.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
95,908.64 |
65,987.26 |
29,921.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
94,767.66 |
65,686.24 |
29,081.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040201 |
行政运行 |
47,957.92 |
47,955.17 |
2.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
36,836.19 |
13,245.19 |
23,591.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040219 |
信息化建设 |
4,788.56 |
0.00 |
4,788.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040221 |
特别业务 |
830.74 |
131.63 |
699.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
4,354.25 |
4,354.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
1,140.98 |
301.02 |
839.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2049902 |
国家司法救助支出 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
1,060.98 |
301.02 |
759.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,751.40 |
3,751.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3,563.42 |
3,563.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
928.56 |
928.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,629.48 |
2,629.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
5.38 |
5.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
187.98 |
187.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
187.98 |
187.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
2,340.70 |
2,340.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2,340.70 |
2,340.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2,258.81 |
2,258.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
81.89 |
81.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
3,211.67 |
3,211.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
3,211.67 |
3,211.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
3,211.67 |
3,211.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
9,051.75 |
0.00 |
9,051.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
9,051.75 |
0.00 |
9,051.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
9,051.75 |
0.00 |
9,051.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：赣州市公安局 |
2022年度 |
金额单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
94,028.08 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
19.80 |
19.80 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
84,708.57 |
84,708.57 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
3,751.40 |
3,751.40 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
2,340.70 |
2,340.70 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
3,211.67 |
3,211.67 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
94,028.08 |
本年支出合计 |
59 |
94,032.13 |
94,032.13 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
18.28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
14.22 |
14.22 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
18.28 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
94,046.35 |
总计 |
64 |
94,046.35 |
94,046.35 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
公开05表 |
||||||
|
编制单位：赣州市公安局 |
2022年度 |
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
94,032.13 |
64,232.86 |
29,799.27 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
19.80 |
19.80 |
0.00 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
19.80 |
19.80 |
0.00 |
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
19.80 |
19.80 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
84,708.57 |
54,909.30 |
29,799.27 |
||
|
20402 |
公安 |
83,567.58 |
54,608.27 |
28,959.31 |
||
|
2040201 |
行政运行 |
42,045.44 |
42,042.70 |
2.75 |
||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
35,902.83 |
12,433.95 |
23,468.88 |
||
|
2040219 |
信息化建设 |
4,788.56 |
0.00 |
4,788.56 |
||
|
2040221 |
特别业务 |
830.74 |
131.63 |
699.12 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
1,140.98 |
301.02 |
839.96 |
||
|
2049902 |
国家司法救助支出 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
1,060.98 |
301.02 |
759.96 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,751.40 |
3,751.40 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3,563.42 |
3,563.42 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
928.56 |
928.56 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,629.48 |
2,629.48 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
5.38 |
5.38 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
187.98 |
187.98 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
187.98 |
187.98 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
2,340.70 |
2,340.70 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2,340.70 |
2,340.70 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2,258.81 |
2,258.81 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
81.89 |
81.89 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
3,211.67 |
3,211.67 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
3,211.67 |
3,211.67 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
3,211.67 |
3,211.67 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
公开06表 |
||||||||
|
编制单位：赣州市公安局 |
2022年度 |
金额单位：万元 |
||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
47,751.03 |
302 |
商品和服务支出 |
12,180.13 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
8,705.04 |
30201 |
办公费 |
603.73 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
9,413.87 |
30202 |
印刷费 |
72.81 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
7,458.74 |
30203 |
咨询费 |
1.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
1,486.69 |
30204 |
手续费 |
0.48 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
9,146.37 |
30205 |
水费 |
101.24 |
310 |
资本性支出 |
2,641.29 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2,464.09 |
30206 |
电费 |
890.23 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
204.40 |
30207 |
邮电费 |
796.62 |
31002 |
办公设备购置 |
206.15 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1,669.95 |
30208 |
取暖费 |
43.92 |
31003 |
专用设备购置 |
2,232.89 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
1,008.20 |
30209 |
物业管理费 |
636.36 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
37.46 |
30211 |
差旅费 |
696.22 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
3,447.70 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
89.56 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
230.38 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2,708.52 |
30214 |
租赁费 |
185.27 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,660.42 |
30215 |
会议费 |
8.08 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
96.03 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
621.33 |
30217 |
公务接待费 |
15.90 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
2,074.28 |
31013 |
公务用车购置 |
110.06 |
|
30304 |
抚恤金 |
188.58 |
30224 |
被装购置费 |
251.94 |
31019 |
其他交通工具购置 |
1.76 |
|
30305 |
生活补贴 |
78.99 |
30225 |
专用燃料费 |
115.60 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
903.02 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
293.85 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.87 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
501.68 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
717.45 |
30229 |
福利费 |
201.02 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
749.49 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1,133.70 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
54.06 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1,577.28 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
49,411.44 |
公用支出合计 |
14,821.42 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
公开07表 |
|||||||||
|
编制单位：赣州市公安局 |
2022年度 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
公开08表 |
||||||
|
编制单位：赣州市公安局 |
2022年度 |
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
|
“三公”经费支出决算表 |
||||
|
公开09表 |
||||
|
编制单位：赣州市公安局 |
2022年度 |
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
2,223.95 |
2,223.95 |
1,473.85 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
13.50 |
13.50 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
1,928.43 |
1,928.43 |
1,454.45 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
810.00 |
810.00 |
621.11 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
1,118.43 |
1,118.43 |
833.34 |
|
3.公务接待费 |
6 |
282.02 |
282.02 |
19.40 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
— |
— |
19.40 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
— |
— |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
— |
— |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
— |
— |
— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
— |
— |
0.00 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
— |
— |
0.00 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
— |
— |
34.00 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
— |
— |
375.00 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
— |
— |
177.00 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
— |
— |
0.00 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
— |
— |
1,023.00 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
— |
— |
0.00 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
— |
— |
0.00 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
— |
— |
0.00 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度“三公”经费支出预决算情况。 |
||||
|
国有资产占用情况表 |
||
|
公开10表 |
||
|
编制单位：赣州市公安局 |
2022年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
801 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
751 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
24 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
26 |
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
10 |
48 |
|
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 |
||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
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第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计126340.4万元，其中年初结转和结余16193.87万元，较2021年减少12582.52万元，下降43.73%；本年收入合计110146.53万元，较2021年增加19647.46万元，增长21.71%，主要原因是：人员增加、医保社保公积金基数增加、且发放了绩效工资。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入94028.08万元，占85.37%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入16118.45万元，占14.3%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计126340.4万元，其中本年支出合计114283.96万元，较2021年增加15401.49万元，增长15.58%，主要原因是：人员增加、医保社保公积金基数增加、且发放了绩效工资；年末结转和结余12056.44万元，较2021年减少8336.55万元，下降40.88%，主要原因是：合理安排资金预算，加强项目执行进度，消化年度结转资金规模。
本年支出的具体构成为：基本支出75310.82万元，占65.9%；项目支出38973.13万元，占34.1%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为64279.67万元，决算数为94032.13万元，完成年初预算的146.29%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为 19.8万元，完成年初预算的100%，主要原因是：该资金为当年度年中调整追加资金，不在年初预算中，用于业务技术用房前期工作经费，当年支出完毕 。
（二）公共安全支出年初预算数为57312.19万元，决算数为84708.57万元，完成年初预算的147.8%，主要原因是：人员增加，工资福利支出增加；存在年中追加的不在年初预算中的政法转移支付资金。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为2447.78万元，决算数为3751.4万元，完成年初预算的145.9%，主要原因是：人员增加以及年中社保缴费基数调整。
（四）卫生健康支出年初预算数为2275.45万元，决算数为2340.7万元，完成年初预算的102.87%，主要原因是：人员增加以及年中医保缴费基数调整。
（五）住房保障支出年初预算数为2244.25万元，决算数为3211.67万元，完成年初预算的143.1%，主要原因是：人员增加以及公积金缴存基数调整。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出64232.86万元，其中：
（一）工资福利支出47751.03万元，较2021年增加16193.38万元，增长51.3%，主要原因是：人员增加、医保社保公积金基数增加、且发放了绩效工资。
（二）商品和服务支出12180.13万元，较2021年减少3545.97万元，下降22.55%，主要原因是：按要求将部分专项经费纳入一般公共预算财政拨款项目支出决算中，不在基本支出决算中列支。
（三）对个人和家庭补助支出1660.42万元，较2021年减少1690.66万元，下降50.45%，主要原因是：2021年度多数下属单位将绩效工资放在对个人和家庭补助支出“奖励金”科目中，本年度进行调整，改由在工资福利支出“绩效工资”科目列支。
（四）资本性支出2641.29万元，较2021年减少7554.77万元，下降74.09%，主要原因是：2022年度决算将基建项目支出纳入一般公共预算财政拨款项目支出决算中，同时本年度专用设备受经费所限，开支减少。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度“三公”经费支出全年预算数为2223.95万元，决算数为1473.85万元，完成全年预算的66.27%，决算数较2021年增加167.2万元，增长12.8%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为13.5万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0 万元，增长0%，主要原因是2021和2022年均无因公出国（境）活动。决算数较全年预算数减少的主要原因是：2022年无因公出国（境）活动。全年安排因公出国（境）团组0个，累计人次，主要为：无因公出国（境）活动。
（二）公务接待费支出全年预算数为282.02万元，决算数为19.4万元，完成全年预算的6.88%，决算数较2021年减少13.11 万元，下降40.33%，主要原因是受疫情影响，接待人数减少，开支减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：贯彻落实中央八项规定；坚持过紧日子，压减开支，从严控制三公经费在预算范围内开支。全年国内公务接待177批，累计接待1023人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出1928.43万元，其中公务用车购置全年预算数为810万元，决算数为621.11万元，完成全年预算的76.68%，决算数较2021年增加127.26万元，增长25.77%，主要原因是车辆老旧，进行了更新购置，全年购置公务用车34辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：车辆集采价格上的优惠以及严格按预算范围内开支；公务用车运行维护费支出全年预算数为1118.43万元，决算数为833.34万元，完成全年预算的74.51%，决算数较2021年增加53.06万元，增长6.8%，主要原因是老旧车辆较多，车辆维修维护费用高；油价上涨，车辆燃油开支增加，年末公务用车保有375辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，严格按预算范围内开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出14821.42万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少11100.74万元，降低42.82%，主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出、部分专项经费开支在项目支出中列支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额5299.44万元，其中：政府采购货物支出3543.3万元、政府采购工程支出462.76万元、政府采购服务支出1290.37万元。授予中小企业合同金额 4245.81万元，占政府采购支出总额的80.12%，其中：授予小微企业合同金额1455.96万元，占授予中小企业合同金额的34.29%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.6%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是交警支队的特种专业技术用车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目31个全面开展绩效自评，共涉及资金46139.73万元，占项目支出总额的154.84%，部分实有资金项目不在项目支出中列支。
组织对“中心城区天网和雪亮工程专项经费”、“市公安局专项经费”“章贡分局专项经费”等31个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出46139.73元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看年初设定的各项目标均已基本达成，各项公安工作均平稳有序的进行，资金的总体执行率为93.27%，有力的为赣州公安工作发展提供了财力保障，同时也取得了优异的成绩，在2022年度公安满意度和安全感成绩双双位列全省第一名，公安满意度成绩为97.71%，公众安全感成绩为99.09%。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 125615.03万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，综合各项指标，我局在财务管理上制度健全、管理规范，在预算执行上，年初部门预算支出为125615.03万元，实际执行为114274.56万元，执行率为90.97%。2022年我局积极争取本级资金落实，加大力度争取上级资金，保障各项重点工作均有条不紊的开展，在整体支出绩效评价中，我局对2022年的部门整体支出绩效自我评价得分为97分。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
反映2022年度市级部门绩效自评总报告随附件公开和《项目支出绩效自评表》附后。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
(2022 年度) |
|||||||||||||
|
项目名称 |
中心城区天网和雪亮工程专项经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
赣州市公安局 |
实施单位 |
赣州市公安局 |
||||||||||
|
资金执行情况 |
|||||||||||||
|
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 (%) |
得分 |
||||||
|
项目资金（万元） |
其中： 财政拨款 |
4282.5 |
4282.5 |
3543.48 |
|
82.74 |
|
||||||
|
其他资 金 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|||||||
|
年度资 金总额 |
4282.5 |
4282.5 |
3543.48 |
10 |
82.74 |
7 |
|||||||
|
|
|||||||||||||
|
偏差原因及整改措施 |
|
||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
完成实际情况 |
|||||||||||
|
通过项目建设，不断完善覆盖包括学校、医院 及大型商业中心等重要地点，通过视频监控强 化社会治安防控，不断提升中心城区公众安全 感和满意度的目标 |
通过项目建设，不断完善覆盖包 括学校、医院及大型商业中心等 重要地点，通过视频监控强化社 会治安防控，不断提升中心城区 公众安全感和满意度的目标 |
||||||||||||
|
绩效目标 |
|||||||||||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
执行率偏 差原因分 析及改进 措施 |
|||||
|
绩效目标 |
产出指标 |
数量 |
监控探头 建成总数 |
>=8500 个 |
8500 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量 |
监控探头 在线率 |
>=95% |
98 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
监控探头 正常使用 年限 |
>=5 年 |
5 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
|
|
|
重点地区 监控探头 覆盖率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
|
时效 |
探头故障 处理时限 |
<=72 小时 |
48 |
10 |
10 |
|
||
|
成本 |
监控探头 月租金 |
<=470 元/月 |
470 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 |
公众生活 安全感指 数 |
>=90% |
99.09% |
10 |
10 |
|
||
|
提升治安 防控水平 |
基本达成 |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效益 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影 响 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度 |
满意度 |
公众对公 安满意度 |
>=90% |
97.71% |
10 |
10 |
|
|
|
|
||||||||
|
总计 |
100 |
97 |
|
|||||
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“中心城区天网雪亮工程专项经费”、“公安章贡分局专项经费”项目部门评价报告。
|
“天网工程”专项经费支出部门评价报告 |
|
摘要 二、绩效评价工作开展情况 （三）绩效评价工作过程：以资金使用率为依据评分（10分）；以年度指标值完成情况评分（90分）。 |
|
章贡公安分局专项经费支出部门评价报告 |
|
摘要 （三）项目产出情况：辅警聘用人数836人，日常街面巡逻人数300人，日常应急处突人数60人，入户走访覆盖率96%，出警及时率100%； |
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指我单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。如省公安厅给予的业务补助。
三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
五、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、基本支出：指为保障正常运转、完成日常工作任务而发生的必要开支，具体分为人员经费和公用经费。
七、项目支出：指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
八、上缴上级支出：指按照财政单位和主管单位的规定上缴上级单位的支出。
九、对附属单位补助支出：指用财政补助收入以外的收入对附属单位补助发生的支出。
十、“三公”经费：指各单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括决算公开06表中的商品服务支出、债券利息及费用支出、资本性支出、对企业补助和其他支出的总和。
十二、机关运行经费中的一般性支出：指商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用，资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
第五部分 附 件
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