赣州市看守所2023年度单位决算

赣州市看守所2023年度单位决算

目录

第一部分赣州市看守所概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分赣州市看守所概况

一、单位主要职责

看守所是由县级以上人民政府设置，公安机关管理的国家刑事羁押机关。

我所隶属于赣州市公安局（目前与赣州市拘留所实行二所合一的管理体制），是羁押依法被逮捕、拘留的犯罪嫌疑人的行政机关。任务是依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人实行武装警戒看守，保障安全；对在押人员进行教育；管理在押人员的日常生活；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。对被判处有期徒刑余刑在三个月以下的罪犯实行监管。

拘留所的职责是惩戒和教育被拘留人，保护被拘留人的合法权益，保障拘留的顺利进行。

二、机构设置及人员情况

本单位设立8个内设机构，分别是：综合办公室、一监区管教大队、二监区管教大队、三监区管教大队，女子监区管教大队、收提押大队、医务大队、巡视监控大队。

本单位年末在职人员82人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：赣州市看守所	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,374.50	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2,958.25
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	121.83	八、社会保障和就业支出	39	263.59
	9		九、卫生健康支出	40	129.42
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	145.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,496.32	本年支出合计	58	3,496.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	3,496.32	总计	62	3,496.32
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：赣州市看守所	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,496.32	3,374.50					121.83
204			公共安全支出	2,958.25	2,836.42					121.83
20402			公安	2,725.91	2,604.08					121.83
2040201			行政运行	1,772.01	1,772.01
2040202			一般行政管理事务	121.83						121.83
2040221			特别业务	752.89	752.89
2040299			其他公安支出	79.18	79.18
20499			其他公共安全支出	232.34	232.34
2049999			其他公共安全支出	232.34	232.34
208			社会保障和就业支出	263.59	263.59
20805			行政事业单位养老支出	262.45	262.45
2080501			行政单位离退休	111.51	111.51
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.94	144.94
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.14	1.14
2089999			其他社会保障和就业支出	1.14	1.14
210			卫生健康支出	129.42	129.42
21011			行政事业单位医疗	129.42	129.42
2101101			行政单位医疗	109.53	109.53
2101103			公务员医疗补助	19.89	19.89
221			住房保障支出	145.07	145.07
22102			住房改革支出	145.07	145.07
2210201			住房公积金	145.07	145.07
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：赣州市看守所	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,496.32	2,389.27	1,107.05
204			公共安全支出	2,958.25	1,851.19	1,107.05
20402			公安	2,725.91	1,851.19	874.72
2040201			行政运行	1,772.01	1,772.01
2040202			一般行政管理事务	121.83		121.83
2040221			特别业务	752.89		752.89
2040299			其他公安支出	79.18	79.18
20499			其他公共安全支出	232.34		232.34
2049999			其他公共安全支出	232.34		232.34
208			社会保障和就业支出	263.59	263.59
20805			行政事业单位养老支出	262.45	262.45
2080501			行政单位离退休	111.51	111.51
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.94	144.94
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.14	1.14
2089999			其他社会保障和就业支出	1.14	1.14
210			卫生健康支出	129.42	129.42
21011			行政事业单位医疗	129.42	129.42
2101101			行政单位医疗	109.53	109.53
2101103			公务员医疗补助	19.89	19.89
221			住房保障支出	145.07	145.07
22102			住房改革支出	145.07	145.07
2210201			住房公积金	145.07	145.07
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：赣州市看守所	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,374.50	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	2,836.42	2,836.42
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	263.59	263.59
	9		九、卫生健康支出	41	129.42	129.42
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	145.07	145.07
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,374.50	本年支出合计	59	3,374.50	3,374.50
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,374.50	总计	64	3,374.50	3,374.50
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：赣州市看守所	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	3,374.50	2,389.27	985.23
204			公共安全支出	2,836.42	1,851.19	985.23
20402			公安	2,604.08	1,851.19	752.89
2040201			行政运行	1,772.01	1,772.01
2040221			特别业务	752.89		752.89
2040299			其他公安支出	79.18	79.18
20499			其他公共安全支出	232.34		232.34
2049999			其他公共安全支出	232.34		232.34
208			社会保障和就业支出	263.59	263.59
20805			行政事业单位养老支出	262.45	262.45
2080501			行政单位离退休	111.51	111.51
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.94	144.94
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.14	1.14
2089999			其他社会保障和就业支出	1.14	1.14
210			卫生健康支出	129.42	129.42
21011			行政事业单位医疗	129.42	129.42
2101101			行政单位医疗	109.53	109.53
2101103			公务员医疗补助	19.89	19.89
221			住房保障支出	145.07	145.07
22102			住房改革支出	145.07	145.07
2210201			住房公积金	145.07	145.07
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：赣州市看守所	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,793.73	302	商品和服务支出	468.98	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	361.00	30201	办公费	93.96	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	369.67	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息
30103	奖金	2.50	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	74.66	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	443.58	30205	水费	35.86	310	资本性支出	13.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.94	30206	电费	39.88	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	7.11	30207	邮电费	48.64	31002	办公设备购置	13.42
30110	职工基本医疗保险缴费	109.53	30208	取暖费	2.40	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	54.83	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	16.42	31006	大型修缮
30113	住房公积金	145.07	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.90	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	79.70	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	113.14	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费	2.80	31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	105.89	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	32.03	312	对企业补助
30309	奖励金	113.14	30229	福利费	0.47	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.32	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	58.42	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		1,906.87	公用支出合计					482.40
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：赣州市看守所	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：赣州市看守所	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：赣州市看守所	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	24.00	24.00	6.32
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	21.00	21.00	6.32
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	21.00	21.00	6.32
3.公务接待费	6	3.00	3.00
（1）国内接待费	7	——	——
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	4
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：赣州市看守所	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	4
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	2
6.特种专业技术用车			7	2
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计3496.32万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计3496.32万元，比上年增加311.68万元，增长9.79%，主要原因：1.2023年养老保险调基，公积金调基，退休人员的绩效工资提标导致人员费用增加；2.增加了中央转移支付资金用于看守所监区改造和监区医疗设备购买；3.劳务费、差旅费、在押人员医疗费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入3374.50万元，占96.52%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入121.83万元，占3.48%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计3496.32万元，其中本年支出合计3496.32万元，比上年增加311.68万元，增长9.79%，主要原因：1.2023年养老保险调基，公积金调基，退休人员的绩效工资提标导致人员费用增加；2.增加了中央转移支付资金用于看守所监区改造和监区医疗设备购买；3.劳务费、差旅费、在押人员医疗费增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无变化。

本年支出的具体构成：基本支出2389.27万元，占68.34%；项目支出1107.05万元，占31.66%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数3298.83万元，决算数3374.50万元，完成年初预算的102.29%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数2874.92万元，决算数2836.42万元，完成年初预算的98.66%。预决算差异主要原因：1.中央转移支付资金结余了22.66万元；2.看守所专项经费年初预算安排809.89万元，实际预算拨付752.89万元。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数152.08万元，决算数263.59万元，完成年初预算的173.32%。预决算差异主要原因：2022年度和2023年度养老保险调基，2023年度医疗保险调基，退休人员绩效工资调标导致该项支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数129.42万元，决算数129.42万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数142.41万元，决算数145.07万元，完成年初预算的101.86%。预决算差异主要原因：2023年度公积金基数调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2389.27万元，其中：

（一）工资福利支出1793.73万元，比上年增加62.09万元，增长3.59%，主要原因：1.2023年养老保险调基，公积金调基，退休人员的绩效工资提标导致人员费用增加。

（二）商品和服务支出468.98万元，比上年增加120.70万元，增长34.65%，主要原因：水电费、辅警及工作人员劳务费、差旅费增加，维修费以及监区改造项目费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出113.14万元，比上年减少273.26万元，下降70.72%，主要原因：在押人员相关费用列入项目支出。

（四）资本性支出13.42万元，比上年减少41.64万元，下降75.63%，主要原因：2023年购置办公设备比2022年减少，2022年购置了一辆囚车，2023年无其他购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数24.00万元，决算数6.32万元，完成全年预算的26.35%；决算数比上年减少39.39万元，下降86.17%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）活动。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）活动。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数21.00万元，决算数6.32万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置。决算数比上年减少39.00万元，下降100.00%,主要原因：2022年购置了一辆囚车，2023年无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数21.00万元，决算数6.32万元，完成全年预算的30.10%，主要原因：油卡充足，2023年无油费支出，2022年购车新车，车辆维修费用减少。决算数比上年减少0.39万元，下降5.76%,主要原因：车辆维修费用减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量4辆。

（三）公务接待费全年预算数3.00万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：无接待活动。决算数与上年持平,主要原因：无接待活动。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：无接待活动。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出482.40万元，决算数比上年增加79.05万元，增长19.60%，主要原因：水电费、辅警及工作人员劳务费、差旅费增加，维修费以及监区改造项目费用增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额13.72万元，其中：政府采购货物支出9.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.97万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆4辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金1264.89万元，占项目支出总额的100%。3个项目评价结果为“优”。

1.2023年看守所专项经费项目支出绩效自评100分；

2.2023年政法转移支付资金项目支出绩效自评97分；

3.2023年看守所其它收入资金项目支出绩效自评95分。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2023年看守所专项经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年看守所专项经费
主管部门		赣州市公安局					实施单位		赣州市看守所
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		809.89	752.89		752.89		10	100	10
		政府预算资金		809.89	752.89		752.89		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							基本完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	月均污水处理费用		≤90000元	0	5	5
				在押人员月均给养费		≤330元	330	10	10
				月均核酸检测费用		≤42000元	0	5	5	因疫情结束，此项费用未产生
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	辅警聘用数量		＝37人	37	5	5
				关押人员数量		≤1250人	967	5	5
				羁押人员生活物资发放数完成率		＝100%	100	5	5
			质量指标	看押人食品安全率		＝100%	100	4	4
				辅警考核合格率……		≥80%	100	4	4
				生活物资验收合格率		＝100%	100	4	4
				场所维护保养合格率		＝100%	100	5	5
			时效指标	生活物资发放及时率		＝100%	100	4	4
				伙食供应及时性		＝100%	100	4	4
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	重大安全事故发生数		＝0起	0	8	8
				拘押人员疾病治疗率		＝100%	100	8	8
				重大食物中毒事件起数		＝0起	0	8	8
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	辖区群众对公安满意度		≥90%	100	6	6
总分								100	100

本单位“2023年看守所其它收入资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年看守所其它收入资金
主管部门		赣州市公安局					实施单位		赣州市看守所
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		200	200		121.826		10	60.91	5
		单位资金		200	200		121.826315		—	60.91	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	合理有效使用单位实有资金						基本完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	履约保证金支付		及时支付	基本达成目标	4	4
				履约保证金		≤600000元	1.02	8	8
				年实有资金支付		≤2000000元	121.83	8	8
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	民警考核人数		≤84人	82	10	10
			质量指标	民警考核合格率		≥90%	100	10	10
			时效指标	民警社保缴纳及时率		＝100%	100	5	5
				民警工资发放及时率		＝100%	100	10	10
				民警个税缴纳及时率		＝100%	100	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	公众生活安全感指数		≥90%	99.17	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	辖区内公众对公安满意度		≥90%	97.75	15	15
总分								100	95

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指公安部门本年度从本级财政部门取得的财政拨款。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指我单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如省公安厅给予的业务补助。

（三）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障正常运转、完成日常工作任务而发生的必要开支，具体分为人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（三）上缴上级支出：指按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（四）对附属单位补助支出：指用财政补助收入以外的收入对附属单位补助发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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