赣州市公安局警犬基地2023年度单位决算

赣州市公安局警犬基地2023年度单位决算

目录

第一部分赣州市公安局警犬基地概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分赣州市公安局警犬基地概况

一、单位主要职责

（一）在市公安局党委的领导下,为全市公安机关、内保单位提供合格的受训犬。

（二）负责全市公安机关警犬训导员的管理、业务培训、技术指导、调用等工作。

（三）负责全市重特大刑事案件和治安性案件警犬使用的组织指挥工作，同时承担部分治安案件和刑事侦查用犬的具体任务。

（四）负责全市公安机关警犬卫生防疫的业务指导。

（五）接受省公安厅刑警总队警犬管理机关和公安部南昌警犬基地的业务指导。

二、机构设置及人员情况

本单位设立0个内设机构。

本单位年末在职人员5人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：赣州市公安局警犬基地	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	192.15	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	163.27
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	9.01	八、社会保障和就业支出	39	14.17
	9		九、卫生健康支出	40	6.90
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	7.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	7.35
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	201.16	本年支出合计	58	199.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	14.88	年末结转和结余	60	16.54
	30			61
总计	31	216.04	总计	62	216.04
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：赣州市公安局警犬基地	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	201.16	192.15					9.01
204			公共安全支出	163.27	163.27
20402			公安	163.27	163.27
2040201			行政运行	106.38	106.38
2040202			一般行政管理事务	56.89	56.89
208			社会保障和就业支出	14.17	14.17
20805			行政事业单位养老支出	14.17	14.17
2080501			行政单位离退休	6.47	6.47
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.70	7.70
210			卫生健康支出	6.90	6.90
21011			行政事业单位医疗	6.90	6.90
2101101			行政单位医疗	5.84	5.84
2101103			公务员医疗补助	1.06	1.06
221			住房保障支出	7.81	7.81
22102			住房改革支出	7.81	7.81
2210201			住房公积金	7.81	7.81
229			其他支出	9.01						9.01
22999			其他支出	9.01						9.01
2299999			其他支出	9.01						9.01
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：赣州市公安局警犬基地	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	199.50	135.26	64.23
204			公共安全支出	163.27	106.38	56.89
20402			公安	163.27	106.38	56.89
2040201			行政运行	106.38	106.38
2040202			一般行政管理事务	56.89		56.89
208			社会保障和就业支出	14.17	14.17
20805			行政事业单位养老支出	14.17	14.17
2080501			行政单位离退休	6.47	6.47
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.70	7.70
210			卫生健康支出	6.90	6.90
21011			行政事业单位医疗	6.90	6.90
2101101			行政单位医疗	5.84	5.84
2101103			公务员医疗补助	1.06	1.06
221			住房保障支出	7.81	7.81
22102			住房改革支出	7.81	7.81
2210201			住房公积金	7.81	7.81
229			其他支出	7.35		7.35
22999			其他支出	7.35		7.35
2299999			其他支出	7.35		7.35
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：赣州市公安局警犬基地	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	192.15	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	163.27	163.27
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.17	14.17
	9		九、卫生健康支出	41	6.90	6.90
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	7.81	7.81
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	192.15	本年支出合计	59	192.15	192.15
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	192.15	总计	64	192.15	192.15
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：赣州市公安局警犬基地	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	192.15	135.26	56.89
204			公共安全支出	163.27	106.38	56.89
20402			公安	163.27	106.38	56.89
2040201			行政运行	106.38	106.38
2040202			一般行政管理事务	56.89		56.89
208			社会保障和就业支出	14.17	14.17
20805			行政事业单位养老支出	14.17	14.17
2080501			行政单位离退休	6.47	6.47
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.70	7.70
210			卫生健康支出	6.90	6.90
21011			行政事业单位医疗	6.90	6.90
2101101			行政单位医疗	5.84	5.84
2101103			公务员医疗补助	1.06	1.06
221			住房保障支出	7.81	7.81
22102			住房改革支出	7.81	7.81
2210201			住房公积金	7.81	7.81
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：赣州市公安局警犬基地	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	107.64	302	商品和服务支出	18.54	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	24.09	30201	办公费	0.42	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	19.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	31.48	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	6.37	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	2.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.65	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31002	办公设备购置	2.07
30110	职工基本医疗保险缴费	4.53	30208	取暖费	0.14	31003	专用设备购置	0.08
30111	公务员医疗补助缴款	3.79	30209	物业管理费	0.24	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	6.20	31006	大型修缮
30113	住房公积金	8.93	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.48	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.19	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	6.94	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	6.47	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.10	31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	1.42	312	对企业补助
30309	奖励金	0.47	30229	福利费	1.20	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.80	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.19	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.56	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		114.58	公用支出合计					20.68
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：赣州市公安局警犬基地	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：赣州市公安局警犬基地	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：赣州市公安局警犬基地	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.80	2.80	2.80
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.80	2.80	2.80
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	2.80	2.80	2.80
3.公务接待费	6
（1）国内接待费	7	——	——
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	3
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：赣州市公安局警犬基地	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	3
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	3
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计216.04万元，其中年初结转和结余14.88万元，比上年减少0.24万元，下降1.59%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计201.16万元，比上年增加24.26万元，增长13.71%，主要原因：人员经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入192.15万元，占95.52%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入9.01万元，占4.48%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计216.04万元，其中本年支出合计199.50万元，比上年增加22.35万元，增长12.62%，主要原因：人员经费增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余16.54万元，比上年增加1.67万元，增长11.20%，主要原因：厉行节约，压缩支出。

本年支出的具体构成：基本支出135.26万元，占67.80%；项目支出64.23万元，占32.20%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数172.07万元，决算数192.15万元，完成年初预算的111.67%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数149.91万元，决算数163.27万元，完成年初预算的108.91%。预决算差异主要原因：人员增资。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数7.70万元，决算数14.17万元，完成年初预算的183.96%。预决算差异主要原因：财政拨款机关事业单位养老保险缴费增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数6.90万元，决算数6.90万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数7.56万元，决算数7.81万元，完成年初预算的103.35%。预决算差异主要原因：财政拨款住房公积金增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出135.26万元，其中：

（一）工资福利支出107.64万元，比上年增加22.78万元，增长26.85%，主要原因：人员增资。

（二）商品和服务支出18.54万元，比上年减少1.59万元，下降7.89%，主要原因：厉行节约，压缩支出。

（三）对个人和家庭补助支出6.94万元，比上年增加4.90万元，增长240.10%，主要原因：退休人员的绩效奖励工资。

（四）资本性支出2.15万元，比上年减少10.98万元，下降83.65%，主要原因：购置办公设备减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.80万元，决算数2.80万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少11.74万元，下降80.75%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数2.80万元，决算数2.80万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数比上年减少13.12万元，下降100.00%,主要原因：无。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数2.80万元，决算数2.80万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：当年新增车辆1台的支出。决算数比上年增加1.38万元,增长96.83%，主要原因：当年新增车辆1台的支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量3辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平,主要原因：无。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出20.68万元，决算数比上年减少12.56万元，下降37.79%，主要原因：落实过紧日子，压减经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额9.24万元，其中：政府采购货物支出9.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金 57万元，占项目支出总额的100%。其中，1个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“警犬基地项目支出绩效自评表”如下：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为57万元，执行数为57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成各项项目绩效目标，未发现有关问题。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是加强财务管理，严格财务审核，确保资金拨付不出问题；三是加强项目开展进度的跟踪，按要求开展项目绩效评价，跟进项目进度，确保项目绩效目标的完成。

第四部分名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指公安部门本年度从本级财政部门取得的财政拨款。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上级补助收入：指我单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如省公安厅给予的业务补助。

3、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

二、支出科目

1、基本支出：指为保障正常运转、完成日常工作任务而发生的必要开支，具体分为人员经费和公用经费。

2、项目支出：指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3、上缴上级支出：指按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

4、对附属单位补助支出：指用财政补助收入以外的收入对附属单位补助发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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