赣州市公安局2023年度部门决算

赣州市公安局2023年度部门决算

目录

第一部分赣州市公安局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分赣州市公安局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的方针、政策；对全市公安机关实施组织领导和指挥；对全市公安工作进行部署、指导、监督和检查。

（二）掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）组织实施并指导全市公安机关预防、制止和侦查违法犯罪活动。

（四）组织实施并指导全市公安机关依法查处违反治安管理行为，依法开展治安行政管理工作；管理集会、游行、示威活动；组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和重大群体性事件、骚乱。

（五）组织指导出入境和外国人在我市境内居留、旅行的有关管理工作，组织指导全市公安外事工作。

（六）组织实施并指导、监督全市消防工作。

（七）贯彻《警卫工作规定》，警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

（八）组织实施并指导全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及车辆、驾驶员管理工作；查处交通事故。

（九）指导和监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位、院校和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安组织的治安防范工作；指导机关、企事业单位保卫组织和经济民警、保安队伍的建设；推进以便民和公共服务为重点的治安行政管理改革。

（十）组织实施并指导、监督全市信息网络的安全保卫工作。

（十一）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，组织实施并指导、监督全市监所看管、开展狱侦、深挖犯罪等工作，规划和指导全市监所建设；领导市看守所的工作。

（十二）组织实施并指导全市公安法制建设；指导、检查、监督全市公安机关执法活动。

（十三）组织实施并指导全市公安机关开展禁毒、缉毒和戒毒工作，承担市禁毒领导小组办公室的日常工作。

（十四）组织、指导、协调对全市恐怖活动的防范、侦察、处置和打击工作。

（十五）组织实施全市公安科学技术工作，规划公安指挥系统、信息技术、刑事技术和技术侦察建设。

（十六）组织实施公安机关情报信息收集、综合、分析、研判，进行警务指挥调度；组织实施应急抢险救援。

（十七）规划并组织落实全市公安被装、装备和经费的配备标准、制度。

（十八）指导全市公安政治工作和队伍建设；组织实施并指导、管理全市公安宣传、教育、训练工作；按规定权限管理干部人事工作。

（十九）组织实施并指导全市公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督、查处或督办公安队伍重大和较大违纪案件；指导全市公安队伍思想作风、工作作风建设。

（二十）承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共10个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	赣州市公安局局机关	二级
2	赣州市公安局章贡分局	二级
3	赣州市公安局开发区分局	二级
4	赣州市公安局蓉江新区分局	二级
5	赣州市公安局森林分局	二级
6	赣州市看守所	二级
7	赣州市强制隔离戒毒所	二级
8	赣州市公安局警犬基地	二级
9	赣州市公安局直属分局	二级
10	赣州市公安局交通警察支队	二级

本部门年末在职人员1923人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员1063人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员560人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：赣州市公安局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	90,965.58	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	86,908.60
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	16,615.71	八、社会保障和就业支出	39	7,825.38
	9		九、卫生健康支出	40	3,499.02
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	3,787.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	6,912.08
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	107,581.30	本年支出合计	58	108,932.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	12,571.45	年末结转和结余	60	11,220.35
	30			61
总计	31	120,152.75	总计	62	120,152.75
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：赣州市公安局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	107,581.30	90,965.58					16,615.71
204			公共安全支出	86,038.20	75,853.87					10,184.33
20402			公安	78,466.07	68,281.74					10,184.33
2040201			行政运行	45,974.84	45,974.84
2040202			一般行政管理事务	31,224.15	21,039.82					10,184.33
2040219			信息化建设	435.00	435.00
2040221			特别业务	752.89	752.89
2040299			其他公安支出	79.18	79.18
20499			其他公共安全支出	7,572.13	7,572.13
2049999			其他公共安全支出	7,572.13	7,572.13
208			社会保障和就业支出	7,825.38	7,825.38
20805			行政事业单位养老支出	7,647.31	7,647.31
2080501			行政单位离退休	3,565.07	3,565.07
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,866.24	3,866.24
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	216.00	216.00
20808			抚恤	153.98	153.98
2080801			死亡抚恤	153.98	153.98
20899			其他社会保障和就业支出	24.10	24.10
2089999			其他社会保障和就业支出	24.10	24.10
210			卫生健康支出	3,499.02	3,499.02
21011			行政事业单位医疗	3,499.02	3,499.02
2101101			行政单位医疗	2,960.45	2,960.45
2101103			公务员医疗补助	538.57	538.57
221			住房保障支出	3,787.31	3,787.31
22102			住房改革支出	3,787.31	3,787.31
2210201			住房公积金	3,787.31	3,787.31
229			其他支出	6,431.39						6,431.39
22999			其他支出	6,431.39						6,431.39
2299999			其他支出	6,431.39						6,431.39
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：赣州市公安局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	108,932.40	61,303.28	47,629.12
204			公共安全支出	86,908.60	46,191.57	40,717.03
20402			公安	79,336.47	46,084.35	33,252.13
2040201			行政运行	45,974.84	45,974.84
2040202			一般行政管理事务	31,774.90	30.32	31,744.58
2040219			信息化建设	754.66		754.66
2040221			特别业务	752.89		752.89
2040299			其他公安支出	79.18	79.18
20499			其他公共安全支出	7,572.13	107.22	7,464.91
2049999			其他公共安全支出	7,572.13	107.22	7,464.91
208			社会保障和就业支出	7,825.38	7,825.38
20805			行政事业单位养老支出	7,647.31	7,647.31
2080501			行政单位离退休	3,565.07	3,565.07
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,866.24	3,866.24
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	216.00	216.00
20808			抚恤	153.98	153.98
2080801			死亡抚恤	153.98	153.98
20899			其他社会保障和就业支出	24.10	24.10
2089999			其他社会保障和就业支出	24.10	24.10
210			卫生健康支出	3,499.02	3,499.02
21011			行政事业单位医疗	3,499.02	3,499.02
2101101			行政单位医疗	2,960.45	2,960.45
2101103			公务员医疗补助	538.57	538.57
221			住房保障支出	3,787.31	3,787.31
22102			住房改革支出	3,787.31	3,787.31
2210201			住房公积金	3,787.31	3,787.31
229			其他支出	6,912.08		6,912.08
22999			其他支出	6,912.08		6,912.08
2299999			其他支出	6,912.08		6,912.08
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：赣州市公安局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	90,965.58	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	75,854.05	75,854.05
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,825.38	7,825.38
	9		九、卫生健康支出	41	3,499.02	3,499.02
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	3,787.31	3,787.31
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	90,965.58	本年支出合计	59	90,965.77	90,965.77
年初财政拨款结转和结余	28	2.88	年末财政拨款结转和结余	60	2.70	2.70
一、一般公共预算财政拨款	29	2.88		61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	90,968.47	总计	64	90,968.47	90,968.47
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：赣州市公安局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	90,965.77	61,272.96	29,692.80
204			公共安全支出	75,854.05	46,161.25	29,692.80
20402			公安	68,281.93	46,054.03	22,227.90
2040201			行政运行	45,974.84	45,974.84
2040202			一般行政管理事务	21,040.01		21,040.01
2040219			信息化建设	435.00		435.00
2040221			特别业务	752.89		752.89
2040299			其他公安支出	79.18	79.18
20499			其他公共安全支出	7,572.13	107.22	7,464.91
2049999			其他公共安全支出	7,572.13	107.22	7,464.91
208			社会保障和就业支出	7,825.38	7,825.38
20805			行政事业单位养老支出	7,647.31	7,647.31
2080501			行政单位离退休	3,565.07	3,565.07
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,866.24	3,866.24
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	216.00	216.00
20808			抚恤	153.98	153.98
2080801			死亡抚恤	153.98	153.98
20899			其他社会保障和就业支出	24.10	24.10
2089999			其他社会保障和就业支出	24.10	24.10
210			卫生健康支出	3,499.02	3,499.02
21011			行政事业单位医疗	3,499.02	3,499.02
2101101			行政单位医疗	2,960.45	2,960.45
2101103			公务员医疗补助	538.57	538.57
221			住房保障支出	3,787.31	3,787.31
22102			住房改革支出	3,787.31	3,787.31
2210201			住房公积金	3,787.31	3,787.31
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：赣州市公安局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	47,371.21	302	商品和服务支出	9,597.98	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	8,379.77	30201	办公费	516.47	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	10,657.72	30202	印刷费	19.07	30702	国外债务付息
30103	奖金	7,689.65	30203	咨询费	11.62	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	1,421.67	30204	手续费	1.00	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	5,276.34	30205	水费	106.06	310	资本性支出	374.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,924.96	30206	电费	923.88	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	373.88	30207	邮电费	754.81	31002	办公设备购置	60.83
30110	职工基本医疗保险缴费	2,888.19	30208	取暖费	59.38	31003	专用设备购置	227.29
30111	公务员医疗补助缴款	661.44	30209	物业管理费	472.57	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	37.56	30211	差旅费	403.46	31006	大型修缮
30113	住房公积金	3,911.13	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	38.34
30114	医疗费	0.02	30213	维修（护）费	704.15	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	2,148.88	30214	租赁费	223.80	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	3,929.08	30215	会议费	7.96	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	214.08	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	3,257.11	30217	公务接待费	36.99	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1,284.05	31013	公务用车购置	38.23
30304	抚恤金	153.98	30224	被装购置费	50.15	31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	92.09	30225	专用燃料费	52.93	31021	文物和陈列品购置
30306	救济费	2.78	30226	劳务费	300.13	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	191.11	31099	其他资本性支出	10.00
30308	助学金		30228	工会经费	703.00	312	对企业补助
30309	奖励金	345.65	30229	福利费	113.81	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	631.11	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	827.81	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	77.48	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	988.59	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		51,300.30	公用支出合计					9,972.67
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：赣州市公安局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：赣州市公安局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：赣州市公安局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1,325.79	1,611.75	1,284.19
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	1,199.17	1,560.20	1,247.20
（1）公务用车购置费	4	384.00	537.72	433.25
（2）公务用车运行维护费	5	815.17	1,022.48	813.95
3.公务接待费	6	126.62	51.55	36.99
（1）国内接待费	7	——	——	36.99
其中：外事接待费	8	——	——	0.60
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	30
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	359
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	285
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	1
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	2,065
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	21
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：赣州市公安局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	793
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	766
6.特种专业技术用车			7	27
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	1
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计120152.75万元，其中年初结转和结余12571.45万元，比上年减少3622.41万元，下降22.37%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计107581.30万元，比上年减少2565.23万元，下降2.33%，主要原因：交警支队从省级下划，省级配套专项经费下降。

本年收入的具体构成：财政拨款收入90965.58万元，占84.56%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入16615.71万元，占15.44%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计120152.75万元，其中本年支出合计108932.40万元，比上年减少5351.56万元，下降4.68%，主要原因：贯彻落实过紧日子文件要求，从严压减一般性支出，同时交警支队省级经费开支下降；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余11220.35万元，比上年减少836.09万元，下降6.93%，主要原因：合理安排资金预算，加强项目执行进度，消化年度结转资金规模。

本年支出的具体构成：基本支出61303.28万元，占56.28%；项目支出47629.12万元，占43.72%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数83998.31万元，决算数90965.77万元，完成年初预算的108.29%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数72664.37万元，决算数75854.05万元，完成年初预算的104.39%。预决算差异主要原因：人员职务晋升及晋级晋档，工资福利支出增加；有年中追加的不在年初预算中的政法转移支付资金支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数4142.13万元，决算数7825.38万元，完成年初预算的188.92%。预决算差异主要原因：人员职务晋升及晋级晋档导致年中社保缴费基数调整。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数3499.02万元，决算数3499.02万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数3692.79万元，决算数3787.31万元，完成年初预算的102.56%。预决算差异主要原因：人员职务晋升及晋级晋档导致公积金缴存基数调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出61272.96万元，其中：

（一）工资福利支出47371.21万元，比上年减少379.81万元，下降0.80%，主要原因：在岗在编人员减少，退休人员增加，一般公共预算财政拨款基本支出中工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出9597.98万元，比上年减少2582.15万元，下降21.20%，主要原因：严格按照决算编制要求编制，区分基本支出与项目支出，所以导致一般公共预算财政拨款基本支出与上年变动幅度较大。

（三）对个人和家庭补助支出3929.08万元，比上年增加2268.67万元，增长136.63%，主要原因：退休人员绩效工资在对个人和家庭补助支出退休费中列支。

（四）资本性支出374.68万元，比上年减少2266.60万元，下降85.81%，主要原因：严格按照决算编制要求编制，区分基本支出与项目支出，将使用专项经费开支的基础设施建设及专用设备购置开支纳入项目支出中，不在一般公共预算财政拨款基本支出体现，导致降幅较大。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1611.75万元，决算数1284.19万元，完成全年预算的79.68%；决算数比上年减少150.76万元，下降10.51%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年无因公出国（境）情况。决算数与上年持平，主要原因：本年无因公出国（境）情况。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年无因公出国（境）情况。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数1560.20万元，决算数1247.20万元，其中：

公务用车购置全年预算数537.72万元，决算数433.25万元，完成全年预算的80.57%，主要原因：车辆集采价格上的优惠以及严格按预算范围内开支，决算小于预算。决算数比上年减少153.35万元，下降26.14%,主要原因：公车购置数量较上年减少。全年使用财政拨款购置公务用车30辆。

公务用车运行维护费全年预算数1022.48万元，决算数813.95万元，完成全年预算的79.61%，主要原因：贯彻落实过紧日子要求，严格按预算范围内开支。决算数比上年减少18.49万元，下降2.22%,主要原因：贯彻落实过紧日子要求吗，压减一般性支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量359辆。

（三）公务接待费全年预算数51.55万元，决算数36.99万元，完成全年预算的71.75%，主要原因：严格按预算范围内开支，决算小于预算。决算数比上年增加21.08万元,增长132.57%，主要原因：2023年疫情好转，单位间来访学习交流活动增加，公务接待增加。全年国内公务接待285批，累计接待2065人次，主要是：单位间交流学习、上级检查等。

其中：外事接待费决算数0.60万元，决算数比上年增加0.60万元，主要原因：2023年有外事接待情况。全年外事接待1批，累计接待21人次，主要是：市公安局接待澳门青年警官来访赣州，前往瑞金开展红色教育学习。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出9972.67万元，决算数比上年减少4848.75万元，下降32.71%，主要原因：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出、部分专项经费开支在项目支出中列支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额5806.78万元，其中：政府采购货物支出3561.32万元、政府采购工程支出308.97万元、政府采购服务支出1936.49万元。授予中小企业合同金额3478.82万元，占政府采购支出总额的59.91%，其中：授予小微企业合同金额3340.65万元，占授予中小企业合同金额的96.03%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的56.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的65%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆793辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车766辆、特种专业技术用车27辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目42个全面开展绩效自评，共涉及资金 42985.98万元，占项目支出总额的90.25%。其中，39个项目评价结果为“优”，,3个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对5个项目开展了部门评价，分别为：“中心城区天网和雪亮工程专项经费”、“2023年交警支队执收工作经费”“2023年交警支队专项经费”“2023年公安章贡分局专项经费”、“2023年公安局专项经费”。涉及一般公共预算支出11824.77万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，从评价情况来看年初设定的各项目标均已基本达成，各项公安工作均平稳有序的进行，资金的总体执行率为99.84%，有力的为赣州公安工作发展提供了财力保障，同时也取得了优异的成绩，在2023年度公安满意度和安全感成绩双双位列全省第一名，公安满意度成绩为97.08%，公众安全感成绩为99.21%。。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出107982.16万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况来看，从评价情况来看，综合各项指标，我局在财务管理上制度健全、管理规范，在预算执行上，年初部门预算支出为13063786万元，实际执行为114274.56万元，执行率为82.66%。2023年我局积极争取本级资金落实，加大力度争取上级资金，保障各项重点工作均有条不紊的开展，在整体支出绩效评价中，我局对2023年的部门整体支出绩效自我评价得分为93.35分。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门“ 2023年交警支队专项经费 ”、“ 2023年公安章贡分局专项经费 ” 项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年交警支队专项经费
主管部门		赣州市公安局					实施单位		赣州市公安局交通警察支队
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		1,100.4	1,100.4		1,100.4		10	100	10
		政府预算资金		1100.4	1100.4		1100.4		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过保障350名辅警的经费，确保交管工作能够顺利开展，完成“减量控大”的目标；						2023年，我支队严格按照财政保障情况、绩效目标对专项资金进行使用，成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均达到要求。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	辅警工资成本		≤5.24万元/人	5.24	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	日均巡逻警力数		≥200人	200	10	10
				辅警聘用数		＝350人	350	5	5
			质量指标	辅警考核合格率		≥95%	95	15	15
			时效指标	辅警工资发放及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	公众生活安全感指数		≥90%	90	10	10
				维护公共交通秩序和安全		基本达成	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	辖区群众对公安满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年公安章贡分局专项经费
主管部门		赣州市公安局					实施单位		赣州市公安局章贡分局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		2,628.38	2,628.38		2,628.38		10	100	10
		政府预算资金		2628.38	2628.38		2628.38		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	搜集敌政、社情，打击邪教、恐怖活动,维护社会稳定，进一步提升见警率、盘查率、管事率，全面提升公安机关对社会治安的动态掌控能力和水平，有效防范和打击社会面违法犯罪活动，有效应对和处置各种突发案事件，有力维护社会治安大局稳定，基本实现“发案少、秩序好、社会稳定、群众满意”的工作目标。						切实增加街面警力，加大巡逻密度和力度，持续做好“300秒出警圈”工作；通过开展“一标四实”等入户走访工作，有效采集各类信息、治安宣传、化解矛盾纠纷等。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	辅警平均年工资		≤5.24万元	5.24	10	10
				各类违法犯罪人员抓获数		≥800人	1562	5	5
				查处各类刑事、行政案件		≥600人	1700	5	5
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	每日开展巡逻防控人数		≥300人	500	5	5
				日常应急处突力量人数		≥50人	100	5	5
			质量指标	辅警考评合格率		≥80%	90	10	10
			时效指标	辅警工资发放及时率		＝100%	100	10	10
				出警及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	维持社会稳定		基本达成	基本达成目标	10	10
				辖区群众安全感指数		≥90%	99.21	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	辖区群众对公安满意度		≥90%	97.07	10	10
总分								100	100

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“交警支队执收”、“公安章贡分局专项经费”项目部门评价报告。

中心城区天网和雪亮工程专项经费支出部门评价报告

摘要
一、基本情况
（一）项目概况：“天网工程”专项经费3690万元，通过不断完善中心城区监控点和智能卡口，覆盖中心城区重要区域，从而加强社会治安防控体系建设，公众安全感和公安满意度有效提升。
（二）项目绩效目标：完成日常的维护工作，达到通过视频监控强化社会治安防控,不断提升中心城区公众安全感和满意度。

二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的在于提高资金使用效率，确保资金使用率达到100%，同时完成年初预设的指标；绩效评价的对象是天网工程专项经费；绩效评价的范围是针对年初预设的数量指标、质量指标、时效指标、效益指标和满意度指标。
（二）绩效评价原则是客观公正、数据有据可查，评价指标体系详见附表。

（三）绩效评价工作过程：以资金使用率为依据评分（10分）；以年度指标值完成情况评分（90分）。
三、综合评价情况及评价结论：资金执行率为99.32%，得7分，绩效指标得90分，综合自评得分97分。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况：延续性项目；
（二）项目过程情况：完成日常的维护工作，达到通过视频监控强化社会治安防控,不断提升中心城区公众安全感和满意度；
（三）项目产出情况：重点地区监控探头覆盖率100%，监控探头在线率98%，视频监控探头完好率95%，监控探头正常使用时限、高清智能卡口正常使用时限为5年，探头故障处理及时性小于72小时；
（四）项目效益情况：治安防控水平提升，公众安全感99.2152%，社会防控能力提升，公众对公安满意度97.0791%。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析：无
六、有关建议：继续完善天网工程建设，确保重点场所、重点部位监控无死角，维护社会治安稳定
七、其他需要说明的问题：无

章贡公安分局专项经费支出部门评价报告

摘要
一、基本情况
（一）项目概况：章贡分局专项经费2628.38万元，是为了保障章贡分局836名辅警工资待遇所需经费。
（二）项目绩效目标：保障辅警工资，促进辅警队伍人员稳定，充实警力，进而进一步提升见警率、盘查率、管事率，全面提升公安机关对社会治安的动态掌控能力和水平，有效防范和打击社会面违法犯罪活动，有效应对和处置各种突发案事件，有力维护社会治安大局稳定，基本实现“发案少、秩序好、社会稳定、群众满意”的工作目标
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的在于提高资金使用效率，确保资金使用率达到100%，同时完成年初预设的指标；绩效评价的对象是章贡公安分局专项经费；绩效评价的范围是针对年初预设的数量指标、质量指标、时效指标、效益指标和满意度指标。
（二）绩效评价原则是客观公正、数据有据可查，评价指标体系详见附表。
（三）绩效评价工作过程：以资金使用率为依据评分（10分）；以年度指标值完成情况评分（90分）。
三、综合评价情况及评价结论：资金执行率为100%，得10分，绩效指标得90分，综合自评得分100分。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况：延续项目；
（二）项目过程情况：每月按时支付巡防辅警工资

（三）项目产出情况：辅警聘用人数836人，日常街面巡逻人数300人，日常应急处突人数50人，辅警考核合格率80%，出警及时率100%；
（四）项目效益情况：公众生活安全感指数99.2153%，维持社会稳定基本达成，公众对公安满意度97.0791%；
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析：无；
六、有关建议：无
七、其他需要说明的问题：无

第四部分名词解释

一、收入科目

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指我单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。如省公安厅给予的业务补助。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、支出科目

一、基本支出：指为保障正常运转、完成日常工作任务而发生的必要开支，具体分为人员经费和公用经费。

二、项目支出：指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

三、上缴上级支出：指按照财政单位和主管单位的规定上缴上级单位的支出。

四、对附属单位补助支出：指用财政补助收入以外的收入对附属单位补助发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

赣州市公安局2023年度部门整体支出

绩效自评报告

赣州市财政局：

根据《赣州市财政局关于做好2024年市级预算绩效管理工作的通知》（赣市财监字〔2024〕4号）要求，推动各部门各单位预算绩效管理全面实施，提高财政资源配置效率和使用效益，我局对2023年度部门整体支出进行了绩效评价，现将具体绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

赣州市公安局是集领导管理、指导协调、指挥决策、执法实战于一体的职能部门，下辖20个县（市、区）公安局（分局）、1个直属分局和1个森林分局，其中章贡分局、开发区分局、蓉江新区分局、直属分局、森林分局实行以市公安局领导为主的领导体制，其余17个县（市）公安局实行“条块结合，以块为主”的领导体制。

（一）机构设置情况

我局内设32个职能科（室）：特警支队、巡警支队、制证所、情指中心、国保支队、技侦支队、网安支队、治安支队、经侦支队、刑警支队、反恐支队、警卫支队、监管支队、老干处、综合处、人事处、宣传处、教育训练处、禁毒支队、户政处、警保处、法制支队、科信支队、审计处、督察支队、办公室、信访处、出入境管理处、机关党委、预审处、行政审批科、新闻舆情处。以上机构设置与经市政府批准的三定方案相符，无违规滥设机构行为。

我局下属10个二级单位：局机关、章贡分局，开发区分局，看守所，戒毒所，警犬基地，交警支队，直属分局，蓉江分局，森林分局，为财政预算全额拨款行政单位，并独立财务核算。

（二）人员情况　　

2023年末行政在职人数1903人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计547人，遗属人数小计22人。

（三）主要工作职责

赣州市公安局为市人民政府主管全市公安工作的组成部门，是全市公安工作的领导机关和指挥机关。

1.贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的路线、方针、政策；研究拟订全市公安工作的规定和实施办法；对全市公安机关实施组织领导和指挥；负责对全市公安工作的部署、指导、监督和检查。

2.掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3.组织实施并指导全市公安机关侦查工作，组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和重大群体性事件、骚乱。

4.组织实施并指导全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户籍和门楼牌、流动人口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

5.指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安卫工作以及群众性治安组织的治安防范工作；指导机关、团体、企事业单位保卫组织和经济民警、保安队伍的建设。

6.组织指导出入境和外国人在我市境内居留、旅行的有关管理工作，组织指导全市公安外事工作。

7.组织实施并指导、监督全市警卫工作；对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

8.组织实施并指导全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作。

9.组织实施并指导、监督全市公共信息网络的安全监察工作。

10.指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，组织实施并指导、监督全市看守所、治安拘留所、强制隔离戒毒所等的管理工作，规划和指导全市监所建设。

11.组织实施并指导全市公安法制建设;指导、检查、监督全市公安机关执法活动。

12.组织实施并指导全市公安机关开展禁毒和缉毒工作，承担市禁毒委员会办公室的日常工作。

13.组织协调处置恐怖事件、突发性群体事件和重大安全事故，以及承办市反恐怖协调领导小组办公室和市处置突发性事件领导小组办公室的日常工作。

14.组织实施全市公安科学技术工作，规划全市公安指挥系统、信息技术、刑事技术和技术侦察建设。

15.拟定并组织落实全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度。

16.指导全市公安政治工作和队伍建设;组织实施并指导、管理全市公安宣传、教育、训练工作;按规定权限管理干部人事工作。

17.制定全市公安队伍监督管理工作规章制度、分析队伍状况;组织实施并指导全市公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大和较大违纪案件;指导全市公安队伍思想作风、工作作风建设。

18.承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门整体支出绩效目标完成情况

（一）当年部门年度整体支出绩效目标

我局2023年度部门整体支出绩效目标为维护国家安全、社会稳定，打击各类违法犯罪行为，组织、指导出入境、消防、警卫、反恐、禁毒工作，维护道路交通安全，保护人民群众生命和财产安全，提高人民群众安全感和满意度。

（二）部门预算绩效管理开展情况

1.编制2023年度预算前，组织有关部门成立项目评审论证小组，对2023年度拟建设项目进行评估论证，确保项目建设的合理性和有效性；

2.2023年每季度对项目建设情况进行进度通报，狠抓项目进度落实；

3.2023年底，召集各项目建设责任部门召开总结工作会，通报全年全局项目建设情况和预算绩效执行情况。

（三）当年部门预算及执行情况。当年整体预算支出规模为130637.86万元，其中：政府预算资金94520.86万元，单位资金36117万元，与上年整体预算支出规模125615.03万元，增加3.99%，增加的原因为：单位资金年初预算规模较上年29531.8万元增加22.3%。当年年度资金预算执行107982.16万元，执行率为82.66%，其中：政府预算资金执行90858.99万元，执行率为95.84%；单位资金执行17396.17万元，执行率为48.17%。预算执行率偏差原因主要为：一是单位资金预算规模偏大，实际资金到位率及执行率不及预期；二是基建项目开工建设及政府采购执行未达预期，造成单位资金执行率不高；三是全面贯彻过紧日子文件要求，压减机关运行经费开支。

（四）总体绩效目标完成情况

牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明总要求，聚焦“走在前、勇争先、善作为”目标要求，紧紧围绕市局党委年初提出的“12348”工作思路和“三大专项行动”，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展、强队伍，全力护航全市“三大战略、八大行动”，公安工作和队伍建设取得显著成效。我市在省公安厅绩效考评成绩全省第一，公众安全感、公安满意度连续五年位居全省第一，全市社会治安大局平稳有序。

（五）绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标。涉诈信息推送次数218.54万次；设备维护数量≥1000台次；见面核查吸毒人员≥10000人次；警用装备采购数量≥1000件；出入境证照制作数27888张；禁毒宣传活动开展次数≥20次；受训警犬数量38条；交通安全宣传教育活动开展数量≥20场次；发布交通安全宣传教育短视频、公众号数量365条；身份证制作数795167张；机动车证件制作数150847张。建设专业信息系统数4个，未达预期50个，主要原因是按照过紧日子要求，严控信息化系统建设，采购预算未能获批；出入境证照数量偏离度较高，主要原因是2022年受疫情影响，办证数量为历史低谷，2023年出入境办证数急剧上升。

（2）质量指标。重点场所监控探头覆盖率100%；出入境证件制作废证率0%；智能装备投入使用率100%；身份证制作卡体废品率0.0037%；民警人身意外伤害保险参保率100%；应急系统在线率100%。

（3）时效指标。盗抢案件录入及时率100%；交通案件处置及时率100%；禁毒样品检测及时率100%；刑事行政案件侦办及时率100%；证件办理完成及时率100%；DNA样品检测及时率100%。

（4）成本指标。在职人员控制率预算支出标准执行率100%；“三公经费”控制率100%；公用经费控制率100%。

2.效益指标完成情况

（1）经济效益指标。涉诈直接经济损失挽回数6379.73万元。

（2）社会效益指标。新媒体信息点击量达10亿次；公众生活安全感指数99.2153%；道路交通事故万车死亡数0.7人/万车；被救助信访群众停访息诉率100%；网络安全隐患消除率100%；公众夜间出行指数97.3353%；矛盾纠纷化解率80%。

3.满意度指标完成情况

我市满意度综合指数97.0791%，全省平均指数为96.1792%，比省平均、第二名、最末位分别高0.9、0.29、2.03个百分点，领先优势继续扩大。

三、部门整体支出绩效中存在问题

1.部分绩效指标设置不够合理。一些绩效目标设置未结合当前形势，不够贴合实际，偏离度较大，同时部分目标设置存在过于简单或过于宽泛的情况，绩效目标与预算活动计划匹配度不够高。

2.资金执行率不高，结转资金较大。由于预算项目、采购项目执行进度慢，导致项目建设未达进度，资金使用进度未达预期，产生资金冗余。

四、改进措施和建议

（一）加快资金拨付，保证资金及时到位。建立健全联合工作机制，加快资金的分配及下达，制定完善资金分配方案，以保证资金及时下达到项目实施单位，并在时间节点内督促验收付款，缩短建成和验收跨度。

（二）建立全过程预算绩效管理链条，提高预算资金的刚性约束。逐步建立起全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，对项目实施单位逐步建立预算执行负责制度，加强对资金使用情况的事中管理和监督，提高预算执行的管理水平，保证预算执行能够如期推进。

（三）完善项目绩效总体目标，分解细化指标。严格按照年度总体目标合理设置指标值，进一步明确各关键工作的阶段性目标和年度目标，提升绩效目标的全面性，结合项目的开展情况、预计达成的效果、项目的作用，充分全面的设置绩效指标，解释资金安排的合理性。

（四）完善自评工作，加强项目建设单位和财务部门的协同合作。充分发挥财务人员在绩效自评工作中的专业作用，进一步加强专项资金财务管理合规性、支出合理性、成本控制到位程度的分析，提升自评报告中财事结合、财事相应的效益分析专业性，同时注重提升自评意见及结论论证的充分性，提升佐证信息及材料的相关性及完整性。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

综合各项指标，我局2023年的部门整体支出绩效自评得分93.35分，同时拟在2023年度部门决算公开时进行绩效自评结果公开，我局将在以后的工作中加强预算管理，加快项目建设，防止资金沉淀，提高经费的使用效率。

赣州市公安局

2023年5月10日

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