赣州市公安局章贡分局2023年度单位决算

赣州市公安局章贡分局2023年度单位决算

目录

第一部分赣州市公安局章贡分局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分赣州市公安局章贡分局概况

一、单位主要职责

赣州市公安局章贡分局位于赣州市章贡区阳明路28号，肩负着赣州市中心城区公安保卫重任。章贡分局始终坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，秉承苏区精神，紧贴市、区工作大局，艰苦奋斗，务实创新，全面建设民生警务。主要职责有，预防、制止和侦查违法犯罪活动;防范、打击恐怖活动;维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为;承担部分消防管理、危险物品管理及特种行业的管理;管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;管理集会、游行和示威活动;监督管理公共信息网络安全监察工作;指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立37个内设机构，分别是森林分局1个正科级机构，政工科等12个副科级机构，办公室等12个股级机构，东外派出所等12个副科级派出机构，无下属单位。

本单位年末在职人员389人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员1063人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员167人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：赣州市公安局章贡分局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,005.17	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	16,205.37
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	3,305.76	八、社会保障和就业支出	39	1,861.63
	9		九、卫生健康支出	40	768.34
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	716.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	20,310.93	本年支出合计	58	19,551.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	759.12
	30			61
总计	31	20,310.93	总计	62	20,310.93
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：赣州市公安局章贡分局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	20,310.93	17,005.17					3,305.76
204			公共安全支出	16,964.49	13,658.73					3,305.76
20402			公安	15,923.18	12,617.42					3,305.76
2040201			行政运行	8,949.96	8,949.96
2040202			一般行政管理事务	6,973.21	3,667.46					3,305.76
20499			其他公共安全支出	1,041.31	1,041.31
2049999			其他公共安全支出	1,041.31	1,041.31
208			社会保障和就业支出	1,861.63	1,861.63
20805			行政事业单位养老支出	1,844.86	1,844.86
2080501			行政单位离退休	1,042.34	1,042.34
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	802.52	802.52
20808			抚恤	16.77	16.77
2080801			死亡抚恤	16.77	16.77
210			卫生健康支出	768.34	768.34
21011			行政事业单位医疗	768.34	768.34
2101101			行政单位医疗	650.11	650.11
2101103			公务员医疗补助	118.24	118.24
221			住房保障支出	716.47	716.47
22102			住房改革支出	716.47	716.47
2210201			住房公积金	716.47	716.47
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：赣州市公安局章贡分局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	19,551.81	12,296.41	7,255.40
204			公共安全支出	16,205.37	8,949.96	7,255.40
20402			公安	15,164.06	8,949.96	6,214.09
2040201			行政运行	8,949.96	8,949.96
2040202			一般行政管理事务	6,214.09		6,214.09
20499			其他公共安全支出	1,041.31		1,041.31
2049999			其他公共安全支出	1,041.31		1,041.31
208			社会保障和就业支出	1,861.63	1,861.63
20805			行政事业单位养老支出	1,844.86	1,844.86
2080501			行政单位离退休	1,042.34	1,042.34
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	802.52	802.52
20808			抚恤	16.77	16.77
2080801			死亡抚恤	16.77	16.77
210			卫生健康支出	768.34	768.34
21011			行政事业单位医疗	768.34	768.34
2101101			行政单位医疗	650.11	650.11
2101103			公务员医疗补助	118.24	118.24
221			住房保障支出	716.47	716.47
22102			住房改革支出	716.47	716.47
2210201			住房公积金	716.47	716.47
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：赣州市公安局章贡分局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,005.17	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	13,658.73	13,658.73
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,861.63	1,861.63
	9		九、卫生健康支出	41	768.34	768.34
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	716.47	716.47
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	17,005.17	本年支出合计	59	17,005.17	17,005.17
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	17,005.17	总计	64	17,005.17	17,005.17
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：赣州市公安局章贡分局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	17,005.17	12,296.41	4,708.77
204			公共安全支出	13,658.73	8,949.96	4,708.77
20402			公安	12,617.42	8,949.96	3,667.46
2040201			行政运行	8,949.96	8,949.96
2040202			一般行政管理事务	3,667.46		3,667.46
20499			其他公共安全支出	1,041.31		1,041.31
2049999			其他公共安全支出	1,041.31		1,041.31
208			社会保障和就业支出	1,861.63	1,861.63
20805			行政事业单位养老支出	1,844.86	1,844.86
2080501			行政单位离退休	1,042.34	1,042.34
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	802.52	802.52
20808			抚恤	16.77	16.77
2080801			死亡抚恤	16.77	16.77
210			卫生健康支出	768.34	768.34
21011			行政事业单位医疗	768.34	768.34
2101101			行政单位医疗	650.11	650.11
2101103			公务员医疗补助	118.24	118.24
221			住房保障支出	716.47	716.47
22102			住房改革支出	716.47	716.47
2210201			住房公积金	716.47	716.47
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：赣州市公安局章贡分局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,333.18	302	商品和服务支出	1,887.70	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,653.55	30201	办公费	123.53	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	1,821.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	2,698.07	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	267.11	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	11.92	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	802.52	30206	电费	134.18	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	72.00	30207	邮电费	80.00	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	650.11	30208	取暖费	13.18	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	118.24	30209	物业管理费	96.97	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	6.34	30211	差旅费	27.49	31006	大型修缮
30113	住房公积金	716.47	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	281.97	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	527.16	30214	租赁费	19.85	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	1,075.52	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	4.00	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	1,042.34	30217	公务接待费	4.41	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	112.62	31013	公务用车购置
30304	抚恤金	16.77	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	3.38	30225	专用燃料费	10.00	31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	31.48	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	40.00	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	118.80	312	对企业补助
30309	奖励金	13.03	30229	福利费	15.95	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	231.30	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	290.08	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	239.99	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		10,408.70	公用支出合计					1,887.70
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：赣州市公安局章贡分局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：赣州市公安局章贡分局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：赣州市公安局章贡分局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	246.00	346.00	338.57
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	240.00	340.00	334.15
（1）公务用车购置费	4		100.00	99.34
（2）公务用车运行维护费	5	240.00	240.00	234.81
3.公务接待费	6	6.00	6.00	4.41
（1）国内接待费	7	——	——	4.41
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	8
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	124
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	33
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	420
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：赣州市公安局章贡分局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	124
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	124
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计20310.93万元，其中年初结转和结余0.00万元，比上年减少1462.42万元，下降100.00%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计20310.93万元，比上年减少797.04万元，下降3.78%，主要原因：基础建设项目减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入17005.17万元，占83.72%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3305.76万元，占16.28%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计20310.93万元，其中本年支出合计19551.81万元，比上年减少3018.58万元，下降13.37%，主要原因：基础建设项目减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余759.12万元，比上年增加759.12万元，主要原因：今年的部分支出未安排执行，相应增加了今年的结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出12296.41万元，占62.89%；项目支出7255.40万元，占37.11%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数15535.40万元，决算数17005.17万元，完成年初预算的109.46%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数13260.54万元，决算数13658.73万元，完成年初预算的103.00%。预决算差异主要原因：使用完年初结转经费。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数802.59万元，决算数1861.63万元，完成年初预算的231.95%。预决算差异主要原因：人员增加及年中社保缴费基数提高。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数768.34万元，决算数768.34万元，完成年初预算的100.00%。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数703.93万元，决算数716.47万元，完成年初预算的101.78%。预决算差异主要原因：人员增加及年中公积金缴费基数提高。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出12296.41万元，其中：

（一）工资福利支出9333.18万元，比上年减少133.52万元，下降1.41%，主要原因：人员减少。

（二）商品和服务支出1887.70万元，比上年增加292.71万元，增长18.35%，主要原因：安保维稳等经费支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出1075.52万元，比上年增加729.58万元，增长210.89%，主要原因：退休人员经费增加。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：报表填报口径调整。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数346.00万元，决算数338.57万元，完成全年预算的97.85%；决算数比上年减少16.07万元，下降4.53%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：2023年度未发生因公出国（境）活动。决算数与上年持平，主要原因：2023年度未发生因公出国（境）活动。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：2023年度未发生因公出国（境）活动，且无该类支出预算。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数340.00万元，决算数334.15万元，其中：

公务用车购置全年预算数100.00万元，决算数99.34万元，完成全年预算的99.34%，主要原因：车辆购置价格有优惠幅度。决算数比上年增加11.06万元,增长12.53%，主要原因：增加报废车辆和购置开支。全年使用财政拨款购置公务用车8辆。

公务用车运行维护费全年预算数240.00万元，决算数234.81万元，完成全年预算的97.84%，主要原因：严格在预算内开支“三公”经费。决算数比上年减少27.48万元，下降10.48%,主要原因：部分公务用车使用年限到期报废。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量124辆。

（三）公务接待费全年预算数6.00万元，决算数4.41万元，完成全年预算的73.57%，主要原因：坚持过紧日子，压减开支，在预算范围内严控“三公”经费开支。决算数比上年增加0.35万元,增长8.58%，主要原因：公务交流活动增加，接待批次及人数较上年增加。全年国内公务接待33批，累计接待420人次，主要是：上级部门检查和外单位来访学习交流业务经验。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出1887.70万元，决算数比上年增加292.71万元，增长18.35%，主要原因：执法执勤活动增加，机关运行办公设施设备购置等各类经费开支增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额94.47万元，其中：政府采购货物支出79.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.04万元。授予中小企业合同金额94.47万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额94.47万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆124辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车124辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金万元，占项目支出总额的100%。其中，4个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2023年公安章贡分局专项经费”项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年公安章贡分局专项经费
主管部门		赣州市公安局					实施单位		赣州市公安局章贡分局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		2,628.38	2,628.38		2,628.38		10	100	10
		政府预算资金		2628.38	2628.38		2628.38		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	搜集敌政、社情，打击邪教、恐怖活动,维护社会稳定，进一步提升见警率、盘查率、管事率，全面提升公安机关对社会治安的动态掌控能力和水平，有效防范和打击社会面违法犯罪活动，有效应对和处置各种突发案事件，有力维护社会治安大局稳定，基本实现“发案少、秩序好、社会稳定、群众满意”的工作目标。						切实增加街面警力，加大巡逻密度和力度，持续做好“300秒出警圈”工作；通过开展“一标四实”等入户走访工作，有效采集各类信息、治安宣传、化解矛盾纠纷等。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	辅警平均年工资		≤5.24万元	5.24	10	10
				各类违法犯罪人员抓获数		≥800人	1562	5	5
				查处各类刑事、行政案件		≥600人	1700	5	5
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	每日开展巡逻防控人数		≥300人	500	5	5
				日常应急处突力量人数		≥50人	100	5	5
			质量指标	辅警考评合格率		≥80%	90	10	10
			时效指标	辅警工资发放及时率		＝100%	100	10	10
				出警及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	维持社会稳定		基本达成	基本达成目标	10	10
				辖区群众安全感指数		≥90%	99.21	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	辖区群众对公安满意度		≥90%	97.07	10	10
总分								100	100

本单位“2023年公安章贡分局非税费执收工作经费绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年公安章贡分局非税费执收工作经费
主管部门		赣州市公安局				实施单位		赣州市公安局章贡分局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	264	263.624		10	99.86	7
		政府预算资金		0	264	263.6238		—	99.86	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	搜集敌政、社情，打击邪教、恐怖活动,维护社会稳定，进一步提升见警率、盘查率、管事率，全面提升公安机关对社会治安的动态掌控能力和水平，有效防范和打击社会面违法犯罪活动，有效应对和处置各种突发案事件，有力维护社会治安大局稳定，基本实现“发案少、秩序好、社会稳定、群众满意”的工作目标。					切实增加街面警力，加大巡逻密度和力度，持续做好“300秒出警圈”工作；通过开展“一标四实”等入户走访工作，有效采集各类信息、治安宣传、化解矛盾纠纷等。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	辅警平均年工资	≤5.24万元	5.24	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	日常应急处突力量人数	≥50人	100	10	10
				每日开展巡逻防控人数	≥300人	500	10	10
			质量指标	辅警考评合格率	≥80%	90	10	10
			时效指标	出警及时率	＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	辖区群众安全感指数	≥90%	99.21	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	辖区群众对公安满意度	≥90%	97.07	15	15
总分							100	97

本单位“2023年公安章贡分局其他收入资金绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年公安章贡分局其他收入资金
主管部门		赣州市公安局				实施单位		赣州市公安局章贡分局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		8,000	8,000	2,198.76		10	27.48	0
		单位资金		8000	8000	2198.759864		—	27.48	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	搜集敌政、社情，打击邪教、恐怖活动,维护社会稳定，进一步提升见警率、盘查率、管事率，全面提升公安机关对社会治安的动态掌控能力和水平，有效防范和打击社会面违法犯罪活动，有效应对和处置各种突发案事件，有力维护社会治安大局稳定，基本实现“发案少、秩序好、社会稳定、群众满意”的工作目标。					切实增加街面警力，加大巡逻密度和力度，持续做好“300秒出警圈”工作；通过开展“一标四实”等入户走访工作，有效采集各类信息、治安宣传、化解矛盾纠纷等。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	辅警平均年工资	≤5.24万元	5.24	4	4
				各类违法犯罪人员抓获数	≥800人	1562	8	8
				查处各类刑事、行政案件	≥600人	1700	8	8
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	每日开展巡逻防控人数	≥300人	500	10	10
				日常应急处突力量人数	≥50人	100	10	10
			质量指标	辅警考评合格率	≥80%	90	5	5
			时效指标	辅警工资发放及时率	＝100%	100	10	10
				出警及时率	＝100%	100	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	维持社会稳定	基本达成	基本达成目标	10	10
				辖区群众安全感指数	≥90%	99.21	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	辖区群众对公安满意度	≥90%	97.07	10	10
总分							100	90

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指公安部门本年度从本级财政部门取得的财政拨款。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指我单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如省公安厅给予的业务补助。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：指为保障正常运转、完成日常工作任务而发生的必要开支，具体分为人员经费和公用经费。

七、项目支出：指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

八、上缴上级支出：指按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（此处请补充内容）

十、“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、“三公”经费支出：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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