赣州市公安局交通警察支队2023年度单位决算

赣州市公安局交通警察支队2023年度单位决算

目录

第一部分赣州市公安局交通警察支队概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分赣州市公安局交通警察支队概况

一、单位主要职责

（一）组织、指导和监督全市公安交通管理部门查处道路交通违法行为和交通事故；

（二）组织、指导全市公安交通管理部门维护交通秩序、公路治安秩序、道路清障、驾驶员考核发证、年度审验与机动车辆发牌发证及安全检验、交通安全宣传教育等工作；

（三）组织、指导全市公安交通管理部门参与城市建设、道路交通和安全设施的规划；

（四）负责全市剧毒化学品跨区域道路运输路线的核准和通行证的审批。

二、机构设置及人员情况

本单位设立个10个科（室）和3个直属大队，分别是为办公室、政工科、交通秩序科、事故处理科、机动车辆管理科、驾驶员考试科、装备财务科、宣传教育科、交通指挥中心、交通科技科、直属大队、开发区大队、蓉江新区大队。

本单位年末在职人员332人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员146人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：赣州市公安局交通警察支队	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,309.87	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	19,736.66
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	3,624.80	八、社会保障和就业支出	39	1,749.04
	9		九、卫生健康支出	40	650.90
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	686.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	20,934.67	本年支出合计	58	22,823.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	3,696.33	年末结转和结余	60	1,807.92
	30			61
总计	31	24,631.01	总计	62	24,631.01
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：赣州市公安局交通警察支队	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	20,934.67	17,309.87					3,624.80
204			公共安全支出	17,848.25	14,223.45					3,624.80
20402			公安	16,665.79	13,040.99					3,624.80
2040201			行政运行	8,339.87	8,339.87
2040202			一般行政管理事务	7,890.92	4,266.12					3,624.80
2040219			信息化建设	435.00	435.00
20499			其他公共安全支出	1,182.46	1,182.46
2049999			其他公共安全支出	1,182.46	1,182.46
208			社会保障和就业支出	1,749.04	1,749.04
20805			行政事业单位养老支出	1,676.93	1,676.93
2080501			行政单位离退休	877.05	877.05
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	685.88	685.88
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	114.00	114.00
20808			抚恤	66.69	66.69
2080801			死亡抚恤	66.69	66.69
20899			其他社会保障和就业支出	5.42	5.42
2089999			其他社会保障和就业支出	5.42	5.42
210			卫生健康支出	650.90	650.90
21011			行政事业单位医疗	650.90	650.90
2101101			行政单位医疗	550.73	550.73
2101103			公务员医疗补助	100.17	100.17
221			住房保障支出	686.49	686.49
22102			住房改革支出	686.49	686.49
2210201			住房公积金	686.49	686.49
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：赣州市公安局交通警察支队	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	22,823.08	11,426.29	11,396.79
204			公共安全支出	19,736.66	8,339.87	11,396.79
20402			公安	18,554.20	8,339.87	10,214.33
2040201			行政运行	8,339.87	8,339.87
2040202			一般行政管理事务	9,459.67		9,459.67
2040219			信息化建设	754.66		754.66
20499			其他公共安全支出	1,182.46		1,182.46
2049999			其他公共安全支出	1,182.46		1,182.46
208			社会保障和就业支出	1,749.04	1,749.04
20805			行政事业单位养老支出	1,676.93	1,676.93
2080501			行政单位离退休	877.05	877.05
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	685.88	685.88
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	114.00	114.00
20808			抚恤	66.69	66.69
2080801			死亡抚恤	66.69	66.69
20899			其他社会保障和就业支出	5.42	5.42
2089999			其他社会保障和就业支出	5.42	5.42
210			卫生健康支出	650.90	650.90
21011			行政事业单位医疗	650.90	650.90
2101101			行政单位医疗	550.73	550.73
2101103			公务员医疗补助	100.17	100.17
221			住房保障支出	686.49	686.49
22102			住房改革支出	686.49	686.49
2210201			住房公积金	686.49	686.49
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：赣州市公安局交通警察支队	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,309.87	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	14,223.45	14,223.45
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,749.04	1,749.04
	9		九、卫生健康支出	41	650.90	650.90
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	686.49	686.49
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	17,309.87	本年支出合计	59	17,309.87	17,309.87
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	17,309.87	总计	64	17,309.87	17,309.87
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：赣州市公安局交通警察支队	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	17,309.87	11,426.29	5,883.58
204			公共安全支出	14,223.45	8,339.87	5,883.58
20402			公安	13,040.99	8,339.87	4,701.12
2040201			行政运行	8,339.87	8,339.87
2040202			一般行政管理事务	4,266.12		4,266.12
2040219			信息化建设	435.00		435.00
20499			其他公共安全支出	1,182.46		1,182.46
2049999			其他公共安全支出	1,182.46		1,182.46
208			社会保障和就业支出	1,749.04	1,749.04
20805			行政事业单位养老支出	1,676.93	1,676.93
2080501			行政单位离退休	877.05	877.05
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	685.88	685.88
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	114.00	114.00
20808			抚恤	66.69	66.69
2080801			死亡抚恤	66.69	66.69
20899			其他社会保障和就业支出	5.42	5.42
2089999			其他社会保障和就业支出	5.42	5.42
210			卫生健康支出	650.90	650.90
21011			行政事业单位医疗	650.90	650.90
2101101			行政单位医疗	550.73	550.73
2101103			公务员医疗补助	100.17	100.17
221			住房保障支出	686.49	686.49
22102			住房改革支出	686.49	686.49
2210201			住房公积金	686.49	686.49
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：赣州市公安局交通警察支队	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,147.47	302	商品和服务支出	2,305.85	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,436.03	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	1,522.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	2,327.72	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	231.32	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	29.66	310	资本性支出	21.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	685.88	30206	电费	230.00	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	114.00	30207	邮电费	268.29	31002	办公设备购置	21.50
30110	职工基本医疗保险缴费	550.73	30208	取暖费	11.14	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	100.17	30209	物业管理费	150.00	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	5.42	30211	差旅费	65.40	31006	大型修缮
30113	住房公积金	686.49	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.00	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	487.06	30214	租赁费	75.00	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	951.48	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	877.05	30217	公务接待费	1.20	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	225.00	31013	公务用车购置
30304	抚恤金	66.69	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	7.74	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	100.00	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	224.10	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	3.02	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	205.38	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	252.02	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	425.65	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		9,098.94	公用支出合计					2,327.35
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：赣州市公安局交通警察支队	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：赣州市公安局交通警察支队	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：赣州市公安局交通警察支队	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	482.33	253.96	253.96
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	433.50	252.76	252.76
（1）公务用车购置费	4	195.00	47.38	47.38
（2）公务用车运行维护费	5	238.50	205.38	205.38
3.公务接待费	6	48.83	1.20	1.20
（1）国内接待费	7	——	——	1.20
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	6
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	25
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	30
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	96
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：赣州市公安局交通警察支队	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	454
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	454
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计24631.01万元，其中年初结转和结余3696.33万元，比上年增加437.02万元，增长13.41%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计20934.67万元，比上年减少4911.32万元，下降19.00%，主要原因：由于上一年度交警部门从省级财政下划，配套部分项目资金，今年贯彻落实过紧日子要求，从严控制项目资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入17309.87万元，占82.69%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3624.80万元，占17.31%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计24631.01万元，其中本年支出合计22823.08万元，比上年减少3131.51万元，下降12.07%，主要原因：贯彻落实过紧日子要求，精打细算管理，厉行勤俭节约，压减日常经费支出，从严控制一般性支出，压缩非必要开支。结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余1807.92万元，比上年减少1342.79万元，下降42.62%，主要原因：工资福利支出及公用经费开支增长，结余结转减少。

本年支出的具体构成：基本支出11426.29万元，占50.06%；项目支出11396.79万元，占49.94%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算16376.05万元，决算数17309.87万元，完成年初预算的105.70%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为14251.75万元，决算数为14223.45万元，完成年初预算的99.8%，主要原因：贯彻落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减日常经费支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为805.73万元，决算数为1749.04万元，完成年初预算的217.08%，主要原因是：年初预算数按照上一年度人员情况、基数编制，年中根据政策调整养老保险基数，决算数为实际支出。

（三）卫生健康支出支出年初预算数为650.90万元，决算数为 650.90万元，完成年初预算的100%，主要原因是：医疗保险正常缴费。

（四）住房保障支出（类）年初预算数667.67万元，决算数686.49万元，完成年初预算的102.82%。预决算差异主要原因：年初预算数按照上一年度人员情况、基数编制，年中根据政策调整住房公积金基数，决算数为实际支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出11426.29万元，其中：

（一）工资福利支出8147.47万元，比上年增加478.69万元，增长6.24%，主要原因：在职人员工资调整，社保、公积金等经费增加，因此人员工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出2305.85万元，比上年增加667.63万元，增长40.75%，主要原因：因业务工作需要，增加专用材料费用和交通安全宣传等费用。

（三）对个人和家庭补助支出951.48万元，比上年增加677.38万元，增长247.13%，主要原因：年初预算数按照上一年度人员情况进行预编制，年中根据政策发放2022-2023年退休人员绩效奖金，决算数为实际支出。

（四）资本性支出21.50万元，比上年增加21.50万元，主要原因：因开展业务需要，购置办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数253.96万元，决算数253.96万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少179.27万元，下降41.38%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本年及上年度皆无人员因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数252.76万元，决算数252.76万元，其中：

公务用车购置全年预算数47.38万元，决算数47.38万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：合理安排预算资金，保证资金使用率。决算数比上年减少159.72万元，下降77.12%,主要原因：上年度因老旧车辆维修成本过高，购置了11辆公务用车，2023年根据实际需求，厉行节约，有效控制。

公务用车运行维护费全年预算数205.38万元，决算数205.38万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：合理安排预算资金，保证资金使用率。决算数比上年减少19.27万元，下降8.58%,主要原因：厉行节约，使用新能源车辆减少燃油支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量25辆。

（三）公务接待费全年预算数1.20万元，决算数1.20万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：合理安排预算资金，保证资金使用率。决算数比上年减少0.28万元，下降18.75%, 主要原因：厉行节约，压减开支。全年国内公务接待30批，累计接待96人次，主要是：外单位来访学习交流业务。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出2327.35万元，决算数比上年增加689.13万元，增长42.07%，主要原因：因业务工作需要，增加专用材料费用、交通安全宣传及办公设备购置等费用。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额47.38万元，其中：政府采购货物支出47.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆454辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车454辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金 5831.82万元，占项目支出总额的51.17%。其中，3个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

现将“2023年交警支队专项经费”、“2023年交警支队执收工作经费”《项目支出绩效自评表》进行公开。

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年交警支队专项经费
主管部门		赣州市公安局					实施单位		赣州市公安局交通警察支队
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		1,100.4	1,100.4		1,100.4		10	100	10
		政府预算资金		1100.4	1100.4		1100.4		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过保障350名辅警的经费，确保交管工作能够顺利开展，完成“减量控大”的目标；						2023年，我支队严格按照财政保障情况、绩效目标对专项资金进行使用，成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均达到要求。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	辅警工资成本		≤5.24万元/人	5.24	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	日均巡逻警力数		≥200人	200	10	10
				辅警聘用数		＝350人	350	5	5
			质量指标	辅警考核合格率		≥95%	95	15	15
			时效指标	辅警工资发放及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	公众生活安全感指数		≥90%	90	10	10
				维护公共交通秩序和安全		基本达成	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	辖区群众对公安满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年交警支队执收工作经费
主管部门		赣州市公安局					实施单位		赣州市公安局交通警察支队
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		4,024.73	3,600.72		3,600.72		10	100	10
		政府预算资金		4024.73	3600.72		3600.72		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	目标1：通过购置执法执勤装备，确保日常的交通秩序及文明城市测评工作，降低事故率。目标2：通过号牌工本费用购置、劳务费等，确保交管工作顺利开展，满足日常车辆管理、考试服务工作需求。目标3：通过信息化建设工作，推进网络安全等级保护，城市智能交通升级，便于群众出行。						2023年，我支队严格按照绩效目标对非税执收成本资金进行使用，成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均达到要求。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	农用车号牌制证成本		≤30元/张	30	4	4
				挂车号牌制证成本		≤30元/张	30	4	4
				辅警工资成本		≤5.24万元/人	5.24	4	4
				摩托车号牌制证成本		≤20元/张	20	4	4
				汽车号牌制证成本		≤68元/张	68	4	4
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	信息系统升级改造数		≥1个	1	5	5
				辅警聘用数量		≤150人	150	5	5
				摩托车号牌制证数量		≥50000张	50000	5	5
				汽车号牌制证数量		≥175000张	175000	5	5
			质量指标	信息系统验收合格率（%）		＝100%	100	5	5
				号牌制证合格率（%）		＝100%	100	5	5
			时效指标	牌证及时率（%）		＝100%	100	5	5
				系统上线及时率（%）		＝100%	100	5	5
	效益指标		经济效益指标	公众生活安全感指数		≥90%	90	5	5
				维护公共交通秩序和安全		基本达成	基本达成目标	5	5
				道路交通事故万车死亡数		≤1.2人/万车	1	5	5
			社会效益指标
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	辖区群众对公安满意度		≥90%	90	15	15
总分								100	100

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指公安部门本年度从本级财政部门取得的财政拨款。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指我单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如省公安厅给予的业务补助。

（三）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：指单位2021年结转2022年的全部结转和结余资金，包含当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障正常运转、完成日常工作任务而发生的必要开支，具体分为人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（三）上缴上级支出：指按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

您当前所在位置： 首页>市政府各部门信息公开>市公安局>服务>财政预决算

您当前所在位置：首页>市政府各部门信息公开>市公安局>服务>财政预决算