赣州市公安局蓉江新区分局2023年度单位决算

赣州市公安局蓉江新区分局2023年度单位决算

目录

第一部分赣州市公安局蓉江新区分局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分赣州市公安局蓉江新区分局概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的路线、方针、政策；研究拟订全区公安工作的规定和实施办法；对全区公安机关实施组织领导和指挥；负责对全区公安工作的部署、指导、监督和检查；

（二）掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策;

（三）组织实施并指导全区公安机关侦查工作，组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和重大群体性事件、骚乱；

（四）组织实施并指导全区公安机关依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户籍和门楼牌、流动人口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；

（五）指导、监督全区公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安组织的治安防范工作；指导机关、团体、企事业单位保卫组织和经济民警、保安队伍的建设；

（六）组织指导出入境和外国人在我区境内居留、旅行的有关管理工作，组织指导全区公安外事工作；

（七）组织实施全区警卫工作；对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥；

（八）组织实施并指导全区公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作；

（九）组织实施并指导、监督全区公共信息网络的安全监察工作；

（十）指导、监督全区公安机关依法承担的执行刑罚工作，组织实施并指导、监督全区看守所、治安拘留所、强制隔离戒毒所等的管理工作，规划和指导全区监所建设；

（十一）组织实施并指导全区公安法制建设;指导、检查、监督全区公安机关执法活动；

（十二）组织实施并指导全区公安机关开展禁毒和缉毒工作，承担区禁毒委员会办公室的日常工作；

（十三）组织协调处置恐怖事件、突发性群体事件和重大安全事故，以及承办区恐怖协调领导小组办公室和区处置突发性事件领导小组办公室的日常工作；

（十四）组织实施全区公安科学技术工作，规划全区公安指挥系统、信息技术、刑事技术和技术侦察建设；

（十五）拟定并组织落实全区公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度；

（十六）指导全区公安政治工作和队伍建设;组织实施并指导、管理全区公安宣传、教育、训练工作;按规定权限管理干部人事工作；

（十七）制定全区公安队伍监督管理工作规章制度、分析队伍状况;组织实施并指导全区公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大和较大违纪案件;指导全区公安队伍思想作风、工作作风建设；

（十八）承办区政府、区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立15个内设机构，分别是：指挥中心、情报信息中心、网络安全保卫大队、政工科、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、禁毒大队、特巡警大队、经济犯罪侦查大队、食品药品与环境犯罪侦查大队、警务保障室、潭东派出所、潭口派出所、高校园区派出所。

本单位年末在职人员91人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员240人（辅警）。由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：赣州市公安局蓉江新区分局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,117.19	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	5,449.74
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	2,842.49	八、社会保障和就业支出	39	187.61
	9		九、卫生健康支出	40	142.12
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	180.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	5,959.68	本年支出合计	58	5,959.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	5,959.68	总计	62	5,959.68
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：赣州市公安局蓉江新区分局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	5,959.68	3,117.19					2,842.49
204			公共安全支出	5,449.74	2,607.25					2,842.49
20402			公安	4,936.18	2,093.69					2,842.49
2040201			行政运行	2,043.69	2,043.69
2040202			一般行政管理事务	2,892.49	50.00					2,842.49
20499			其他公共安全支出	513.56	513.56
2049999			其他公共安全支出	513.56	513.56
208			社会保障和就业支出	187.61	187.61
20805			行政事业单位养老支出	186.19	186.19
2080501			行政单位离退休	7.08	7.08
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.11	179.11
20899			其他社会保障和就业支出	1.42	1.42
2089999			其他社会保障和就业支出	1.42	1.42
210			卫生健康支出	142.12	142.12
21011			行政事业单位医疗	142.12	142.12
2101101			行政单位医疗	120.21	120.21
2101103			公务员医疗补助	21.91	21.91
221			住房保障支出	180.21	180.21
22102			住房改革支出	180.21	180.21
2210201			住房公积金	180.21	180.21
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：赣州市公安局蓉江新区分局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	5,959.68	2,553.62	3,406.05
204			公共安全支出	5,449.74	2,043.69	3,406.05
20402			公安	4,936.18	2,043.69	2,892.49
2040201			行政运行	2,043.69	2,043.69
2040202			一般行政管理事务	2,892.49		2,892.49
20499			其他公共安全支出	513.56		513.56
2049999			其他公共安全支出	513.56		513.56
208			社会保障和就业支出	187.61	187.61
20805			行政事业单位养老支出	186.19	186.19
2080501			行政单位离退休	7.08	7.08
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.11	179.11
20899			其他社会保障和就业支出	1.42	1.42
2089999			其他社会保障和就业支出	1.42	1.42
210			卫生健康支出	142.12	142.12
21011			行政事业单位医疗	142.12	142.12
2101101			行政单位医疗	120.21	120.21
2101103			公务员医疗补助	21.91	21.91
221			住房保障支出	180.21	180.21
22102			住房改革支出	180.21	180.21
2210201			住房公积金	180.21	180.21
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：赣州市公安局蓉江新区分局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,117.19	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	2,607.25	2,607.25
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	187.61	187.61
	9		九、卫生健康支出	41	142.12	142.12
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	180.21	180.21
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,117.19	本年支出合计	59	3,117.19	3,117.19
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,117.19	总计	64	3,117.19	3,117.19
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：赣州市公安局蓉江新区分局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	3,117.19	2,553.62	563.56
204			公共安全支出	2,607.25	2,043.69	563.56
20402			公安	2,093.69	2,043.69	50.00
2040201			行政运行	2,043.69	2,043.69
2040202			一般行政管理事务	50.00		50.00
20499			其他公共安全支出	513.56		513.56
2049999			其他公共安全支出	513.56		513.56
208			社会保障和就业支出	187.61	187.61
20805			行政事业单位养老支出	186.19	186.19
2080501			行政单位离退休	7.08	7.08
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.11	179.11
20899			其他社会保障和就业支出	1.42	1.42
2089999			其他社会保障和就业支出	1.42	1.42
210			卫生健康支出	142.12	142.12
21011			行政事业单位医疗	142.12	142.12
2101101			行政单位医疗	120.21	120.21
2101103			公务员医疗补助	21.91	21.91
221			住房保障支出	180.21	180.21
22102			住房改革支出	180.21	180.21
2210201			住房公积金	180.21	180.21
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：赣州市公安局蓉江新区分局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,120.14	302	商品和服务支出	426.19	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	358.26	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	408.29	30202	印刷费	4.87	30702	国外债务付息
30103	奖金	614.32	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	61.09	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	5.00	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.11	30206	电费	20.00	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.00	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	120.21	30208	取暖费	2.16	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	21.91	30209	物业管理费	2.00	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	20.00	31006	大型修缮
30113	住房公积金	180.21	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.00	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	175.33	30214	租赁费	1.26	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	7.30	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	1.93	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	7.08	30217	公务接待费	0.34	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	45.11	31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费	23.00	31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	0.47	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	57.45	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	65.80	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	121.80	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		2,127.44	公用支出合计					426.19
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：赣州市公安局蓉江新区分局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：赣州市公安局蓉江新区分局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：赣州市公安局蓉江新区分局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	65.50	80.50	72.79
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	65.00	80.00	72.45
（1）公务用车购置费	4		15.00	15.00
（2）公务用车运行维护费	5	65.00	65.00	57.45
3.公务接待费	6	0.50	0.50	0.34
（1）国内接待费	7	——	——	0.34
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	1
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	20
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	2
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	37
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
单位：赣州市公安局蓉江新区分局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	24
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	19
6.特种专业技术用车			7	5
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计5959.68万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计5959.68万元，比上年增加788.31万元，增长15.24%，主要原因：由于民辅警人员增加，故人员经费及公用经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入3117.19万元，占52.30%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2842.49万元，占47.70%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计5959.68万元，其中本年支出合计5959.68万元，比上年增加788.31万元，增长15.24%，主要原因：由于民辅警人员增加，故人员经费及公用经费增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：严格贯彻落实市财政零基预算要求。

本年支出的具体构成：基本支出2553.62万元，占42.85%；项目支出3406.05万元，占57.15%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数3084.25万元，决算数3117.19万元，完成年初预算的101.07%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为2584.91万元，决算数为2607.25万元，完成年初预算的100.86%，主要原因是：单位在职人员增加及年中工资调标，支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为180.53万元，决算数为187.61万元，完成年初预算的103.92%，主要原因是：在职人员增加及年中社保缴费基数调标带动社保缴费增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为142.12万元，决算数为142.12万元，完成年初预算的100.00%，主要原因是：严格执行预算管理制度。

（四）住房保障支出年初预算数为176.69万元，决算数为180.21万元，完成年初预算的101.99%，主要原因是：在职人员增加及年中工资调标带动住房公积金缴费增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2553.62万元，其中：

（一）工资福利支出2120.14万元，比上年增加234.96万元，增长12.46%，主要原因：单位在职人员增加及年中工资调标，支出增加。

（二）商品和服务支出426.19万元，比上年减少220.72万元，下降34.12%，主要原因：贯彻落实过“紧日子”的要求，压减机关运行经费。

（三）对个人和家庭补助支出7.30万元，比上年增加5.26万元，增长257.84%，主要原因：发放退休人员补贴。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少91.80万元，下降100.00%，主要原因：贯彻落实过“紧日子”的要求，压减机关运行经费。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数80.50万元，决算数72.79万元，完成全年预算的90.42%；决算数比上年减少30.81万元，下降29.74%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：2023年度未发生因公出国（境）活动，且无该类支出预算。决算数与上年持平，主要原因：2023年度未发生因公出国（境）活动，且无该类支出预算。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：2023年度未发生因公出国（境）活动，且无该类支出预算。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数80.00万元，决算数72.45万元，其中：

公务用车购置全年预算数15.00万元，决算数15.00万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格按照预算执行。决算数比上年减少34.77万元，下降69.86%,主要原因：本年度新购置车辆编制数减少。全年使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费全年预算数65.00万元，决算数57.45万元，完成全年预算的88.38%，主要原因：贯彻落实过“紧日子”的要求，严格控制公务用车运行维护费支出。决算数比上年增加3.66万元,增长6.80%，主要原因：年度执法执勤车辆增加，另加大执法办案力度，执法执勤车辆燃油费增加，同时我局大部分公务用车车况较差，维修成本较高，故公务用车运行维护费有所增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量20辆。

（三）公务接待费全年预算数0.50万元，决算数0.34万元，完成全年预算的68.00%，主要原因：贯彻落实过“紧日子”的要求，严格控制公务接待费支出。决算数比上年增加0.30万元,增长750.00%，主要原因：考察学习“双提升”等工作。全年国内公务接待2批，累计接待37人次，主要是：景德镇市公安局昌南新区分局一行12人考察学习“双提升”等工作，鹰潭市公安局一行25人考察学习“双提升”等工作。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出426.19万元，决算数比上年减少312.52万元，下降42.31%，主要原因：落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额817.32万元，其中：政府采购货物支出476.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出340.60万元。授予中小企业合同金额634.01万元，占政府采购支出总额的77.57%，其中：授予小微企业合同金额634.01万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的75.19%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的24.81%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆24辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金2842.49万元，占项目支出总额的100%。其中，1个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2023年公安蓉江新区分局其他收入资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年公安蓉江新区分局其他收入资金
主管部门		赣州市公安局					实施单位		赣州市公安局蓉江新区分局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		6000	6000		2842.49		10	47.37	5
		单位资金		6000	6000		2842.49		—	47.37	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	有效打击违法犯罪、扫黑除恶专项斗争、反恐、重大活动安全保卫、打击电信网络诈骗、打击涉众型经济犯罪等案件；公众安全感、满意度进一步提高。						基本完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目支出总额		≤6000万元	2842.49	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	支持刑事案件立案数		≥400件	522	8	8
				支持治安案件立案数		≥500件	806	7	7
				支持公安机关人员数量		≥300人	331	5	5
				支持业务装备采购数量		≥60件	143	5	5
			质量指标	装备采购合格率		≥90%	100	5	5
				部门绩效考评合格率		≥90%	95	5	5
			时效指标	资金支付进度		规定时间内	基本达成目标	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	辖区群众安全感指数		≥90%	98.21	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	辖区群众对公安满意度		≥90%	96.28	15	15
总分								100	95

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指公安部门本年度从本级财政部门取得的财政拨款。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指我单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如省公安厅给予的业务补助。

（三）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障正常运转、完成日常工作任务而发生的必要开支，具体分为人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（三）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（四）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）

（五）对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（六）资本性支出：反映用于购置固定资产、无形资产以及大型修缮等支出。

（七）公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（八）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（九）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（十）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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（七）公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（九）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

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