赣州市公安局2023年度单位决算

赣州市公安局2023年度单位决算

目录

第一部分赣州市公安局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分赣州市公安局概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的方针、政策；对全市公安机关实施组织领导和指挥；对全市公安工作进行部署、指导、监督和检查。

（二）掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）组织实施并指导全市公安机关预防、制止和侦查违法犯罪活动。

（四）组织实施并指导全市公安机关依法查处违反治安管理行为，依法开展治安行政管理工作；管理集会、游行、示威活动；组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和重大群体性事件、骚乱。

（五）组织指导出入境和外国人在我市境内居留、旅行的有关管理工作，组织指导全市公安外事工作。

（六）组织实施并指导、监督全市消防工作。

（七）贯彻《警卫工作规定》，警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

（八）组织实施并指导全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及车辆、驾驶员管理工作；查处交通事故。

（九）指导和监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位、院校和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安组织的治安防范工作；指导机关、企事业单位保卫组织和经济民警、保安队伍的建设；推进以便民和公共服务为重点的治安行政管理改革。

（十）组织实施并指导、监督全市信息网络的安全保卫工作。

（十一）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，组织实施并指导、监督全市监所看管、开展狱侦、深挖犯罪等工作，规划和指导全市监所建设；领导市看守所的工作。

（十二）组织实施并指导全市公安法制建设；指导、检查、监督全市公安机关执法活动。

（十三）组织实施并指导全市公安机关开展禁毒、缉毒和戒毒工作，承担市禁毒领导小组办公室的日常工作。

（十四）组织、指导、协调对全市恐怖活动的防范、侦察、处置和打击工作。

（十五）组织实施全市公安科学技术工作，规划公安指挥系统、信息技术、刑事技术和技术侦察建设。

（十六）组织实施公安机关情报信息收集、综合、分析、研判，进行警务指挥调度；组织实施应急抢险救援。

（十七）规划并组织落实全市公安被装、装备和经费的配备标准、制度。

（十八）指导全市公安政治工作和队伍建设；组织实施并指导、管理全市公安宣传、教育、训练工作；按规定权限管理干部人事工作。

（十九）组织实施并指导全市公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督、查处或督办公安队伍重大和较大违纪案件；指导全市公安队伍思想作风、工作作风建设。

（二十）承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立31个内设机构，分别是：本单位设立31个内设机构，分别是信访处、出入境管理处、老干处、反恐怖支队、情指中心、刑警支队、经侦支队、治安支队、法制支队、审计处、办公室、驻局纪检组、督察支队、科信支队、网安支队、技侦支队、宣传处、禁毒支队、国保支队、综合处、教育训练处、人事处、警卫支队、监管支队、警保处、机关党委、巡警支队、特警支队、行政审批科、身份证制作所、机场分局。

本单位年末在职人员738人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员178人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：赣州市公安局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	38,900.94	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	33,222.75
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	285.74	八、社会保障和就业支出	39	2,894.77
	9		九、卫生健康支出	40	1,334.00
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	1,479.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	39,186.68	本年支出合计	58	38,931.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	4,172.08	年末结转和结余	60	4,427.50
	30			61
总计	31	43,358.76	总计	62	43,358.76
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：赣州市公安局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	39,186.68	38,900.94					285.74
204			公共安全支出	33,478.17	33,192.43					285.74
20402			公安	30,031.27	29,745.53					285.74
2040201			行政运行	18,157.00	18,157.00
2040202			一般行政管理事务	11,874.28	11,588.54					285.74
20499			其他公共安全支出	3,446.90	3,446.90
2049999			其他公共安全支出	3,446.90	3,446.90
208			社会保障和就业支出	2,894.77	2,894.77
20805			行政事业单位养老支出	2,812.45	2,812.45
2080501			行政单位离退休	1,271.70	1,271.70
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,492.75	1,492.75
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00
20808			抚恤	70.52	70.52
2080801			死亡抚恤	70.52	70.52
20899			其他社会保障和就业支出	11.80	11.80
2089999			其他社会保障和就业支出	11.80	11.80
210			卫生健康支出	1,334.00	1,334.00
21011			行政事业单位医疗	1,334.00	1,334.00
2101101			行政单位医疗	1,128.64	1,128.64
2101103			公务员医疗补助	205.36	205.36
221			住房保障支出	1,479.73	1,479.73
22102			住房改革支出	1,479.73	1,479.73
2210201			住房公积金	1,479.73	1,479.73
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：赣州市公安局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	38,931.26	23,895.83	15,035.44
204			公共安全支出	33,222.75	18,187.32	15,035.44
20402			公安	29,775.85	18,187.32	11,588.54
2040201			行政运行	18,157.00	18,157.00
2040202			一般行政管理事务	11,618.86	30.32	11,588.54
20499			其他公共安全支出	3,446.90		3,446.90
2049999			其他公共安全支出	3,446.90		3,446.90
208			社会保障和就业支出	2,894.77	2,894.77
20805			行政事业单位养老支出	2,812.45	2,812.45
2080501			行政单位离退休	1,271.70	1,271.70
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,492.75	1,492.75
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00
20808			抚恤	70.52	70.52
2080801			死亡抚恤	70.52	70.52
20899			其他社会保障和就业支出	11.80	11.80
2089999			其他社会保障和就业支出	11.80	11.80
210			卫生健康支出	1,334.00	1,334.00
21011			行政事业单位医疗	1,334.00	1,334.00
2101101			行政单位医疗	1,128.64	1,128.64
2101103			公务员医疗补助	205.36	205.36
221			住房保障支出	1,479.73	1,479.73
22102			住房改革支出	1,479.73	1,479.73
2210201			住房公积金	1,479.73	1,479.73
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：赣州市公安局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	38,900.94	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	33,192.43	33,192.43
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,894.77	2,894.77
	9		九、卫生健康支出	41	1,334.00	1,334.00
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	1,479.73	1,479.73
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	38,900.94	本年支出合计	59	38,900.94	38,900.94
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	38,900.94	总计	64	38,900.94	38,900.94
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：赣州市公安局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	38,900.94	23,865.51	15,035.44
204			公共安全支出	33,192.43	18,157.00	15,035.44
20402			公安	29,745.53	18,157.00	11,588.54
2040201			行政运行	18,157.00	18,157.00
2040202			一般行政管理事务	11,588.54		11,588.54
20499			其他公共安全支出	3,446.90		3,446.90
2049999			其他公共安全支出	3,446.90		3,446.90
208			社会保障和就业支出	2,894.77	2,894.77
20805			行政事业单位养老支出	2,812.45	2,812.45
2080501			行政单位离退休	1,271.70	1,271.70
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,492.75	1,492.75
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00
20808			抚恤	70.52	70.52
2080801			死亡抚恤	70.52	70.52
20899			其他社会保障和就业支出	11.80	11.80
2089999			其他社会保障和就业支出	11.80	11.80
210			卫生健康支出	1,334.00	1,334.00
21011			行政事业单位医疗	1,334.00	1,334.00
2101101			行政单位医疗	1,128.64	1,128.64
2101103			公务员医疗补助	205.36	205.36
221			住房保障支出	1,479.73	1,479.73
22102			住房改革支出	1,479.73	1,479.73
2210201			住房公积金	1,479.73	1,479.73
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：赣州市公安局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	18,809.15	302	商品和服务支出	3,302.16	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	3,404.19	30201	办公费	112.24	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	4,848.92	30202	印刷费	8.81	30702	国外债务付息
30103	奖金	93.10	30203	咨询费	11.62	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	528.69	30204	手续费	1.00	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	4,832.76	30205	水费	13.29	310	资本性支出	283.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,492.75	30206	电费	403.21	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	87.43	30207	邮电费	245.82	31002	办公设备购置	19.42
30110	职工基本医疗保险缴费	1,128.64	30208	取暖费	21.94	31003	专用设备购置	213.14
30111	公务员医疗补助缴款	205.36	30209	物业管理费	168.96	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	11.80	30211	差旅费	225.81	31006	大型修缮
30113	住房公积金	1,479.73	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	38.34
30114	医疗费		30213	维修（护）费	204.62	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	695.76	30214	租赁费	115.44	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	1,471.08	30215	会议费	5.68	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	203.30	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	1,242.60	30217	公务接待费	14.55	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	861.33	31013	公务用车购置	2.23
30304	抚恤金	70.52	30224	被装购置费	23.10	31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	72.84	30225	专用燃料费	5.56	31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	32.75	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	100.65	31099	其他资本性支出	10.00
30308	助学金		30228	工会经费	252.62	312	对企业补助
30309	奖励金	15.27	30229	福利费	75.73	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	67.69	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.41	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	69.86	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	125.04	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		20,280.22	公用支出合计					3,585.28
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：赣州市公安局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：赣州市公安局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：赣州市公安局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	70.00	538.00	343.87
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	50.00	518.00	329.32
（1）公务用车购置费	4		188.00	149.61
（2）公务用车运行维护费	5	50.00	330.00	179.71
3.公务接待费	6	20.00	20.00	14.55
（1）国内接待费	7	——	——	14.55
其中：外事接待费	8	——	——	0.60
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	8
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	126
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	134
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	1
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	754
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	21
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：赣州市公安局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	127
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	108
6.特种专业技术用车			7	19
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	1
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计43358.76万元，其中年初结转和结余4172.08万元，比上年减少425.36万元，下降9.25%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计39186.68万元，比上年增加1590.83万元，增长4.23%，主要原因：人员晋级晋档，辅警工资结构改革，保障标准增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入38900.94万元，占99.27%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入285.74万元，占0.73%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计43358.76万元，其中本年支出合计38931.26万元，比上年增加910.05万元，增长2.39%，主要原因：疫情好转，培训费、差旅费支出增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余4427.50万元，比上年增加255.42万元，增长6.12%，主要原因：部分项目建设进度未达预期，达不到付款条件，资金结转至下年使用。

本年支出的具体构成：基本支出23895.83万元，占61.38%；项目支出15035.44万元，占38.62%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数34630.60万元，决算数38900.94万元，完成年初预算的112.33%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数30254.63万元，决算数33192.43万元，完成年初预算的109.71%。预决算差异主要原因：人员职务晋升及晋级晋档，工资福利支出增加；有年中追加的不在年初预算中的政法转移支付资金支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数1586.93万元，决算数2894.77万元，完成年初预算的182.41%。预决算差异主要原因：人员职务晋升及晋级晋档导致年中社保缴费基数调整，同时退休人员增加，职业年金支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数1334.00万元，决算数1334.00万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数1455.04万元，决算数1479.73万元，完成年初预算的101.70%。预决算差异主要原因：人员职务晋升及晋级晋档导致公积金缴存基数调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出23865.51万元，其中：

（一）工资福利支出18809.15万元，比上年减少2171.62万元，下降10.35%，主要原因：绩效工资改革导致上下年变动。

（二）商品和服务支出3302.16万元，比上年减少2264.64万元，下降40.68%，主要原因：严格按照决算编制要求编制，区分基本支出与项目支出，专项经费的商品服务支出不在基本支出中体现，所以导致与上年变动幅度较大。

（三）对个人和家庭补助支出1471.08万元，比上年增加937.03万元，增长175.46%，主要原因：发放退休人员绩效工资。

（四）资本性支出283.12万元，比上年减少1924.55万元，下降87.18%，主要原因：严格按照决算编制要求编制，区分基本支出与项目支出，专项经费的资本性支出不在基本支出中体现，所以导致与上年变动幅度较大。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数538.00万元，决算数343.87万元，完成全年预算的63.92%；决算数比上年增加84.74万元，增长32.70%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年无因公出国（境）情况。决算数与上年持平，主要原因：本年无因公出国（境）情况。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年无因公出国（境）情况。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数518.00万元，决算数329.32万元，其中：

公务用车购置全年预算数188.00万元，决算数149.61万元，完成全年预算的79.58%，主要原因：车辆集采价格上的优惠以及严格按预算范围内开支，决算小于预算。决算数比上年增加64.57万元,增长75.93%，主要原因：车辆更新购置数量增加，车型车价有变化。全年使用财政拨款购置公务用车8辆。

公务用车运行维护费全年预算数330.00万元，决算数179.71万元，完成全年预算的54.46%，主要原因：贯彻落实过紧日子要求，严格按预算范围内开支。决算数比上年增加11.95万元,增长7.12%，主要原因：疫情好转，车辆外出活动增加，同时新车保险较贵，支出增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量126辆。

（三）公务接待费全年预算数20.00万元，决算数14.55万元，完成全年预算的72.73%，主要原因：贯彻落实过紧日子要求，严格按预算范围内开支。决算数比上年增加8.22万元,增长129.92%，主要原因：2023年疫情好转，单位间来访学习交流活动增加，公务接待增加。全年国内公务接待134批，累计接待754人次，主要是：单位间交流学习、上级检查等。

其中：外事接待费决算数0.60万元，决算数比上年增加0.60万元，主要原因：本年有外事接待，上年无。全年外事接待1批，累计接待21人次，主要是：市公安局接待澳门青年警官来访赣州，前往瑞金开展红色教育学习。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出3585.28万元，决算数比上年减少4189.19万元，下降53.88%，主要原因：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出、专项经费开支在项目支出中列支，不在机关运行经费中体现。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额4233.06万元，其中：政府采购货物支出2402.87万元、政府采购工程支出308.97万元、政府采购服务支出1521.23万元。授予中小企业合同金额2645.57万元，占政府采购支出总额的62.50%，其中：授予小微企业合同金额2507.50万元，占授予中小企业合同金额的94.78%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的56.09%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的65%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆127辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车108辆、特种专业技术用车19辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金 11926.16万元，占项目支出总额的79.32%。其中，10个项目评价结果为“优”， 1个项目评价结果为“良”，个项目评价结果为“中”，个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2023年中心城区天网和雪亮工程专项经费、2023年市公安局专项经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年中心城区天网和雪亮工程专项经费
主管部门		赣州市公安局					实施单位		赣州市公安局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	1,799.92		1,799.908		10	100	7
		政府预算资金		0	1799.92		1799.908		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	目标1：增强人民群众的获得感、幸福感、安全感目标2：推动更高水平平安建设目标3：维护国家政治安全和社会大局稳定						基本达成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	监控探头月租金		≤470元	470	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	监控探头建成总数		≥8500个	8500	10	10
			质量指标	监控探头在线率		＝100%	100	8	8
				重点地区监控探头覆盖率		＝100%	100	8	8
				监控探头正常使用年限		≥5年	5	8	8
			时效指标	故障处理时效		≤72小时	72	6	6
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	公众生活治安安全感指数		≥90%	99.2155	10	10
				提升社会防控能力		基本达成	基本达成目标	10	8	无
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	辖区公众对公安满意度		≥90%	97.0791	10	10
总分								100	98

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年市公安局专项经费
主管部门		赣州市公安局					实施单位		赣州市公安局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		939.32	830		810.556		10	97.66	7
		政府预算资金		939.32	830		810.556066		—	97.66	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	目标1：保障指挥中心、网安支队、机场分局共47名辅警工资待遇目标2：维护国家政治安全，保障国保支队、反恐支队开展工作所需经费目标3：开展禁毒、警卫工作经费目标4：开展人民警察表彰工作						基本达成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	辅警平均聘用成本		≤5.24万/年	5.24	7	7
				海洛因冰毒氯胺酮检测试剂盒购买成本		≤12元/盒	12	7	7
				毛发验毒检测服务成本		≤40元/次	40	6	6
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	警卫工作开展次数		≥10次	10	5	5
				辅警聘用数量		＝47个	47	3	3
				立功受奖表彰集体		≥10个	48	5	5
				立功受奖表彰人数		≥100人	440	5	5
				禁毒管控人数		≥11201人	11201	5	5
			质量指标	辅警聘用考核合格率		≥80%	80	4	4
				国保、警卫、反恐工作完成率		＝100%	100	3	3
				毒品检测耗材采购合格率		＝100%	100	4	4
			时效指标	辅警工资发放及时率		＝100%	100	3	3
				禁毒样品检测及时率		＝100%	100	3	3
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	维持社会稳定		基本达成	基本达成目标	10	8	无
				公众生活安全感指数		≥90%	99.2153	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	辖区群众对公安满意度		≥90%	97.0791	10	10
总分								100	95

第四部分名词解释

一、收入科目

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指我单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。如省公安厅给予的业务补助。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、支出科目

一、基本支出：指为保障正常运转、完成日常工作任务而发生的必要开支，具体分为人员经费和公用经费。

二、项目支出：指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

三、上缴上级支出：指按照财政单位和主管单位的规定上缴上级单位的支出。

四、对附属单位补助支出：指用财政补助收入以外的收入对附属单位补助发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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