目    录

第一部分  赣州市房地产管理局概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  赣州市房地产管理局2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

    八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  赣州市房地产管理局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、“三公”经费支出决算表

第一部分  赣州市房地产管理局概况

   一、部门主要职责
（一）贯彻执行国家住宅和房地产业法律、法规和政策，研究制定全市房地产行业中、长期发展规划；指导和推进房地产信息网络化建设；负责建立和完善全市城镇住宅建设与房地产发展宏观调控体系。
（二）负责全市房地产信息平台建设和推进工作；负责建立房地产市场预警机制；负责建设全市个人住房信息系统；负责与相关部门建立信息共享机制。
（三）负责全市房地产开发经营、物业、房地产中介、白蚁防治等行业资质及其执（从）业人员资格的管理；负责全市房地产开发经营、交易与物业服务等行业的管理。
（四）依法对房地产开发经营、物业服务、房地产中介、保障性住房等房地产违法违规行为进行查处；对县（市、区）房地产法制和综合执法工作进行督查指导。
（五）组织实施全市城镇住宅建设与房地产开发规划、计划；负责中心城区房地产开发企业开发经营的管理；参与中心城区城镇国有土地使用权的出让和经营工作。
（六）负责全市房屋交易规范性文件的制定并监督执行，指导监督房屋产权产籍管理等工作；协同市国土资源局指导房屋登记工作；负责全市房产测绘及成果应用的监督管理。
（七）负责中心城区房地产交易市场的管理、规范和培育及房地产转让、抵押、租赁等管理。负责房产测绘成果备案管理；负责房地产权属档案管理；负责落实私房政策工作。
（八）负责全市房屋征收与补偿规范性文件的制定，指导全市国有土地上房屋征收与补偿工作，负责对全市房屋征收与补偿工作监督管理及人员培训，负责全市房屋征收评估报告的鉴定工作。
（九）负责制定物业管理规范性文件；负责指导、监督全市物业管理工作；负责对县(市、区)商品住宅专项维修资金和商品住宅质量保修金管理工作进行监督和指导；负责中心城区商品住宅专项维修资金和商品住宅质量保修金的管理。
（十）组织编制全市公共租赁住房、城市危旧房（棚户区）改造等保障性住房中长期发展规划和建设计划；负责对全市保障性住房指导、考核、监督等行业管理工作；负责组织实施中心城区保障性住房的建设、分配和管理。
（十一）负责中心城区范围内直管公房、公共租赁住房的经营和维修养护及托管产房屋的管理。
（十二）负责全市房屋安全鉴定的行业管理工作。
（十三）负责制定全市白蚁防治管理规范性文件；负责指导全市白蚁防治管理工作；负责中心城区范围内白蚁防治工作。
（十四）承办市委、市政府交办的其他工作。。
    二、部门决算单位构成及人员情况
    本部门决算包括市房地产管理局局机关、市城市住房保障管理中心、市房地产执法稽查支队、市房地产交易管理中心、市房地产档案馆、市房地产信息中心和市住房资金管理中心共7个单位。市房地产管理局局机关为参照公务员管理的全额拨款事业单位，市城市住房保障管理中心、市房地产执法稽查支队、市房地产交易管理中心、市房地产档案馆、市房地产信息中心和市住房资金管理中心6个单位为下属全额拨款事业单位。
市房地产管理局及所属事业单位编制人员情况表：

 
    第二部分  赣州市房地产管理局2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
    市房地产管理局（含局机关、保障中心、执法支队、交易管理中心、档案馆、信息中心和资金管理中心）2015年度收入总计2361.13万元，其中上年财政拨款结转和结余27.78万元，较上年下降85.4%；本年收入合计2333.35万元，较上年增长187.21%，主要原因是2015年交易管理中心和档案馆的单位性质由自由自支事业单位转变为全额拨款事业单位并纳入决算管理，2015年财政拨款和事业收入明显增加。
    本年收入具体构成为：财政拨款收入1201.83万元，占51.5%；事业收入1012.7万元，占43.4%；其他收入118.8万元，占5.1%。
    二、支出决算情况说明
    本部门2015年度支出总计2361.13万元，其中本年支出合计2278.65万元，较上年增长133.74%，主要原因是交易管理中心和档案馆在2015年纳入决算管理，各项支出明显增加；2015年结转下年支出82.47万元，较上年增长196.77%。
本年支出的具体构成为：基本支出2278.65万元，占100%。
    三、财政拨款支出决算情况说明
    本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为2214.51万元，决算数为2278.65万元，完成年初预算的102.9%，基本与预算数持平。
    按功能分类科目分：社会保障和就业支出187.95万元，医疗卫生与计划生育支出36.34万元，城乡社区支出2041.36万元，其他支出13万元。
    按经济分类科目分：工资福利支出1363.49万元，商品和服务支出498.6万元，对个人和家庭补助296.39万元，其他资本性支出120.17万元。
    四、机关运行经费情况说明
    本部门2015年度机关运行经费498.6万元。其中：办公费41.56万元，印刷费23.92万元，咨询费3万元，手续费2.5万元，水费0.65万元，电费16.5万元，邮电费25.78万元，取暖费3.57万元，物业费5.33万元，差旅费27.31万元，维修费25.06万元，会议费6.46万元，培训费4.87万元，公务接待费15.48万元，专用材料费4.28万元，工会经费14.07万元，公务用车运行维护费38.15万元，其他交通费0.12万元，税金及附加费用1.64万元，其他商品和服务支出238.33万元。
    五、“三公”经费支出决算情况说明
     本部门2015年度“三公”经费支出 53.62万元，与预算92.83万元相比，下降42.23%，与上年同期相比也有降低。从构成来看，公务接待费15.48万元，与上年同期相比下降17.52%，公务用车购置及运行维护费38.15万元，与上年同期相比上升8.41%。

 本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为92.83万元，决算数为53.62万元，完成预算的 57.76%，决算数较上年下降0.63%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为1.08万元，决算数为0万元，未发生因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为42.01万元，决算数为15.48万元，完成预算的 36.85%，决算数较上年下降17.52%。主要原因是：我部门严格落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少了公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出38.15万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算数为46.51万元，决算数为38.15万元，完成预算的83.64%，决算数较上年增长8.41%。主要原因是：2015年交易管理中心和档案馆的单位性质由自由自支事业单位转变为全额拨款事业单位并纳入决算管理，故2015年公务用车费用有所增加。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额21.08 万元。

    七、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，一般公务用车15辆、一般执法执勤用车1辆。

    八、预算绩效管理工作开展情况说明

2015年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好项目申报工作，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，尝试加强过程监控。三是选取市房地产执法支队开展部门整体支出绩效评价，对中心城区住房保障建设管理经费实施项目支出绩效考核，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，召开全局预算绩效管理工作布置会，成立赣州市房地产管理局预算绩效管理工作领导小组，明确职责分工，提高了绩效管理工作水平。

第三部分  赣州市房地产管理局2015年部门决算表

（详见附表)2015年市房地产管理局部门决算公开表_