目    录

第一部分  赣州市行政审批局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

 第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赣州市行政审批局部门概况

一、部门主要职能

根据《赣州市相对集中行政许可权改革试点方案》（赣市字〔2017〕63号）、《关于印发<中国足球彩票机构职责调整改革实施方案>的通知》（赣市编〔2021〕43号）。赣州市行政审批局是市政府主管行政审批、政务服务和数据管理的工作部门，加挂赣州市政务服务数据管理局牌子，为正处级。

（一）贯彻执行国家、省、市有关行政审批、政务服务、数据管理、公共资源交易、政务服务便民热线等方面的方针政策、法律法规和决策部署，制定行政审批、政务服务和数据管理各项规章制度和管理办法，并组织实施。

（二）研究探索规范政务服务行为、优化政务服务环境等工作，提出解决意见和建议，为市委、市政府科学决策提供参考。

（三）负责指导、协调、推进全市推进政府职能转变和“放管服”改革、行政审批制度改革、工程建设项目审批改革工作；承担市推进职能转变和“放管服”改革协调小组、市行政审批制度改革工作领导小组、市工程建设项目审批改革领导小组的日常工作。

（四）承接国务院和省人民政府下放的行政审批事项，落实国务院和省、市人民政府取消或暂停实施的行政审批事项，下放市人民政府公布的下放事项。

（五）负责承担划转行政审批事项的办理及相关联的行政事业性收费，并对审批行为承担相应的法律责任；负责承担相关部门（单位）委托公共服务事项的受理。

（六）负责规范全市行政审批行为，组织、管理、监督、考核各部门（单位）依法、高效办理行政审批、公共服务事项。

（七）负责组织、指导、协调、督促全市政务服务体系建设，指导全市政务服务大厅、县（市、区）行政审批局开展工作。

（八）负责受理、督办全市政务服务投诉；负责指导全市政务服务环境的优化提升工作；负责对全市政务服务工作的指导、协调、监督、考核工作。

（九）负责中介服务超市的协调和管理。

（十）负责数据资源建设、管理。组织实施国家和地方数据技术标准，研究制定全市的数据资源采集、管理、共享、开放、应用等标准规范，并监督实施；负责政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放，促进政府数据的开发应用；推动社会数据汇聚融合、互联互通。

（十一）负责统筹数据安全管理。负责推进数据安全保障体系建设，组织实施数据安全保障工作；统筹电子政务安全管理工作，推进政务数据分级分类，指导监督各部门政务数据安全保障工作；负责汇聚数据安全事件应急管理和处置。

（十二）负责电子政务信息化建设。负责统筹协调各部门业务应用系统建设；负责电子政务外网、政务云平台、公共技术支撑平台的建设管理；负责电子政务项目的立项审批、建设和验收管理；负责市人民政府门户网站建设和管理，指导协调全市政府网站建设和管理。

（十三）负责统筹推进“智慧城市”运行管理和“数字政府”建设。

（十四）负责全市公共资源交易平台、12345政务服务便民热线的建设、指导、协调、管理、考核工作；负责全市政务服务中心、大数据发展服务中心的指导、协调和管理。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括主管单位赣州市行政审批局及下属事业单位赣州市公共资源交易中心、赣州市12345政务服务便民热线管理中心、赣州市大数据发展服务中心。

本部门2021年年末实有人数102人，其中在职人员91人，离休人员0人，退休人员11人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计9946.37万元，其中年初结转和结余1277.84万元，较2020年增加3653.31万元，增长58.05%；本年收入合计8668.54万元，较2020年增加2899.15万元，增长50.25%，主要原因是：2021年机构改革，原赣州市大数据局整体划转我局，并涉及多项改革，人员、项目支出经费较上年增加额度较大。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入8668.54万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计9946.37万元，其中本年支出合计9946.37万元，较2020年增加4638.83万元，增长87.40%，主要原因是：2021年机构改革，原赣州市大数据局整体划转我局，并涉及多项改革，人员、项目支出经费较上年增加额度较大；年末结转和结余0万元，较2020年减少985.51万元，下降100%，主要原因是：2022年实行零基预算。

本年支出的具体构成为：基本支出1733.43万元，占17.43%；项目支出8212.94万元，占82.57%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为4183.72万元，决算数为9946.37万元，完成年初预算的237.74%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为3964.22万元，决算数为7496.61万元，完成年初预算的189.11%，主要原因是：2021年机构改革，原赣州市大数据局整体划转我局，并涉及多项改革，人员、项目支出经费较上年增加额度较大。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为78.28万元，决算数为104.57万元，完成年初预算的133.58%，主要原因是：2021年机构改革，原赣州市大数据局整体划转我局，人员增加，社会保障和就业支出也相应的增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为66.19万元，决算数为85.74万元，完成年初预算的129.54%。主要原因是机构改革，人员增加，相应支出也随之增加。

（四）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为2153.78万元。主要原因是机构改革原赣州市大数据局2021年12月整体划转我局，2021年的预算原大数据局和我局是分开做预算的，而决算是合并在一起做的。该项目是云计算服务费项目。

（五）住房保障支出年初预算数为75.03万元，决算数为95.66万元，完成年初预算的127.50%。主要原因是机构改革，人员增加，相应支出也随之增加。

（六）其他支出年初预算数为0万元，决算数为10万元。主要是单位实有资金部分用于支付办公费用。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1733.43万元，其中：

（一）工资福利支出1418.59万元，较2020年增加231.99万元，增长19.55%，主要原因是：2021年机构改革，原赣州市大数据局整体划转我局，并涉及多项改革。

（二）商品和服务支出308.72万元，较2020年增加30.51万元，增长10.97%，主要原因是：2021年机构改革，原赣州市大数据局整体划转我局，并涉及多项改革。

（三）对个人和家庭补助支出6.12万元，较2020年增加3.66万元，增长148.78%，主要原因是：增加遗属补助标准。

（四）资本性支出0万元，较2020年减少0.46万元，下降100%，主要原因是：今年办公设备采购不在此列支。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度“三公”经费支出年初预算数为24.5万元，决算数为11.65万元，完成预算的47.55%，决算数较2020年增加9.01万元，增长341.29%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为4.8万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是这两年均无此项支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：因疫情等原因没有安排出国人员，没有产生此项费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此项开支。

（二）公务接待费支出年初预算数为19.7万元，决算数为11.65万元，完成预算的59.14%，决算数较2020年增加9.01万元，增长341.29%，主要原因是机构改革，原赣州市大数据局整体划入我局，且大数据局来人来访较多。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费。全年国内公务接待90批，累计接待943人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为各县市行政审批局来我局调研、协调工作及原市大数据接待前来考察数字经济和数字政府等方面工作的其他地区的机关事业单位和数字经济企业较多。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是单位无此项支出，全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：单位无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是单位无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：单位无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出127.44 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加35.55万元，增长38.69%，主要原因是：2021年机构改革，原赣州市大数据局整体划转我局，并涉及多项改革。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额3011.24万元，其中：政府采购货物支出75.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2935.56万元。授予中小企业合同金额3011.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 1068.53万元，占政府采购支出总额的35.48%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆数合计0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金4536.8万元，占一般公共预算项目支出总额的55.24%。

组织对“大楼运行费”、“交易中心运行费”和“不见面开标和远程异地评标建设”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出567.51万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，赣州市行政审批局“大楼运行费”专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，赣州市行政审批局大楼运行费专项资金项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为253万元，执行数为218.02万元，完成预算的86.17%。主要产出和效果：项目资金由办公室专人负责管理，每月据实支出各项费用，确保项目资金专款专用；提高办公环境，投入了一定的资金进行场所改造，及时完成市重点工作，达到群众满意率在90%以上，保障了大楼的正常运行。主要经验一是坚持以项目的有效开展为抓手，狠抓制度建设，严格规范项目资金支出，独立核算；二是坚持以项目资金的有效使用为抓手，狠抓资金管理，逐步实现高效运行。项目实施以来，成绩比较明显，但也存在一些问题，有要体现在大楼老旧，设施设备需更新，落实市委市政府重点工作资金较紧张。下一步改进措施：进一步弥补工作中的不足，严抓后勤管理，在节能减排方面多想办法，设备老旧等问题待研究确定之后，报财政统一采购更换，确保大楼正常运转。下属单位赣州市公共资源交易中心“交易中心运行费”和“不见面开标和远程异地评标建设”专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，赣州市公共资源交易中心运行经费专项资金项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为349.49万元，执行数为349.49万元，完成预算的100%。主要产出和效果：该项目完成情况较好，运行费主要用于聘用人员经费，维修维护费，承担大楼水电费、远程异地评标建设等。项目经费采取授权支付形式，按工作进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。同时，对项目资金强化监督，按项目单独核算实行“专款专用”。该项目资金使用到位、平台运行开展到位，较好的实现了项目的战略目标和工作目标，覆盖率100%。存在问题及相关建议：平台运行技术支持上有难度，工程建设、政府采购、产权交易保证金系统有待进一步加强和完善，远程异地评标场所配备不足。

组织对赣州市行政审批局开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4536.8万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年度预算安排金额5693.23万元，实际执行金额4536.8万元，预算执行率为79.69%，整体支出情况较好，部门整体支出绩效评价指标体系评分96分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

    项目绩效自评总体综述：根据要求，我部门对2021年度“大楼运行费”、“西区运维费”、“赣州通4.0平台建设费”、“评审费”、“12345热线平台经费”、“一窗式人员经费”、“优化营商环境减免服务”、“AI智能审批和数字一体化平台建设经费 ”、“亲清赣商平台建设经费”、“交易中心运行费”、“不见面开标和远程异地评标建设”等11个项目支出开展了绩效自评，涉及金额5693.23万元。从自评结果来看项目运行情况较好，从自评结果来看项目运行情况较好，预算执行情况在90%以上有五个项目，分别是西区运维费、评审费、12345热线平台经费和一窗式人员经费、不见面开标和远程异地评标建设；大楼运行费项目预算执行率为86.17%； AI智能审批和数字一体化平台建设及亲清赣商平台建设项目预算执行率50%，因为此两个项目持续发挥作用的期限是2年；优化营商环境减免服务预算执行率11.33%，主要是该项目长期持续发挥作用，根据业务实际情况据实拨付；另外赣服通4.0建设项目预算执行率62.57%。从自评结果发现有些项目预算执行进度稍微偏慢，主要原因：一是预算编制时间与年度计划脱节。目前是在上一年度的10月份左右编制下一年度预算，由于年度结余情况还不确定，且下一年度的工作任务、目标计划等仍未进行布置，收支计划和多项专项支出由于目标任务不够具体，使预算编制难以细化；二是政府集中采购时间长影响支出进度。由于政府采购手续和流程较多，招投标过程中的不确定因素较多，往往导致采购时间过长，响应项目实施进度。下一步改进措施：加快项目资金支付进度，加强财务人员业务知识培训，提高责任感和紧迫感。

附件：《项目支出绩效自评表》

    （三）部门评价项目绩效评价结果。

（四）部门整体支出绩效自评结果

《部门整体支出绩效自评报告》见附件。 

赣州市行政审批局2021年度整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.部门主要职能

赣州市行政审批局主要职能是贯彻执行上级有关行政审批制度改革、政府职能转变、政务服务、政府公共服务热线等方面的方针政策、法律法规和决策部署，制定行政审批局各项规章制度和管理办法，并组织实施。负责监督和指导其他市直部门单位保留的行政审批事项及垂直管理部门单位行政审批事项的办理。

   2.部门组织架构及人员

 截止2021年底，赣州市行政审批局共有内设职能科（室）13个，即办公室、行政审批制度改革科（政策法规科）、政务服务管理科、环境优化科、市场服务审批科、投资项目审批科、交通运输和安全生产审批科、社会事务审批、数字规划发展科、数据资源管理科、数字政务应用科、数字治理科12个职能科室，另设机关党总支。下属赣州市公共资源交易中心、赣州市政务服务中心2个副处级事业单位，赣州市大数据发展服务中心、赣州市12345政务服务便民热线管理中心正科级事业单位。

共有编制数167名,其中局机关核定行政编制48名，保留工勤编制4名；赣州市公共资源交易中心核定事业编制30名，赣州市12345政务服务便民热线管理中心核定事业编制12名，赣州市政务服务中心核定事业编制55名，含赣州市大数据发展服务中心核定编制数18人。实有人数156人，其中：在职人数145人，包括行政人员48人，（正县级领导1人，副县级领导4人，四级调研员1人，科级及科级以下18人），工勤人员4人，全额事业人员93人。退休人员11人。

3.部门资产情况

2021年年末，本部门资产合计5600.96万元，比年初5009.89万元增加591.07万元，增加11.8%。其中流动资产1142.56万元，比年初1525.11减少382.55万元，下降25.08%；非流动资产4458.4万元，比年初3484.78增加973.62万元，增加27.94%。

（二）当年部门履职总体目标

2021年，在市委、市政府的高度重视和高位推动下，市行政审批局紧扣“大湾区能做的，我们也能做到“的要求，以审批体制改革为重点，以政务数字化为突破，锐意改革、大胆创新，高密度推出了一系列改革举措，不断激发市场主体内生动力，企业群众办事便利度和满意度大为提升。“全产业一链办”改革、施工图审查改革、惠企政策兑现改革等多项改革做法在全省推广。

（三）部门预算绩效管理开展情况

一是编制年初预算绩效目标，包括11个项目预算绩效目标和部门整体预算绩效目标，所有项目经费全部开展预算绩效管理，结合统计工作实际，制定项目经费和整体支出的预算绩效的目标值。二是年中开展绩效运行监控，对所有项目经费和整体支出实行绩效目标过程跟踪监控，所有项目都运行正常，没有项目运行和资金使用偏离目标的情况。三是开展绩效评价，我局机关加强绩效评价的组织领导，成立自评工作领导小组，统筹协调预算项目指出绩效自评工作。结合实际制定实施方案，明确工作进度，合理安排时间，确保绩效自评结果的真实性和及时性。对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报年度实际完成值，及时整理、归纳、分析绩效自评结果。

（四）当年部门预算及执行情况

市财政局年初批复我局2021年度部门预算5169.24万元，当年实际完成收入9946.37万元；完成支出9946.37万元，其中工资福利支出1429.37万元、商品和服务支出6004.18万元、对个人和家庭的补助支出11.59万元、资本性支出2501.23万元，年底结余0万元。部门预算支出与执行结果的差异总额为4777.13万元，差异的具体情况及原因见下表：

1、基本支出

我局基本支出主要用于保障机关的正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出，主要包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等支出，共计1733.43元。其中，一般公共服务支出1273.9万元、社会保障和就业支出104.57万元、卫生健康支出85.74万元、资源勘探工业信息等支出163.55万元、住房保障支出95.66万元、其他支出10万元。

                     其中：2021年三公经费预算24.5万元，实际支出11.65万元，为年初预算的47.55%。

2、项目支出

（1）项目资金管理情况分析，主要包括审批体制改革、政务数字化，激发市场内生动力，提升群众满意度，实施“全产业一链办”改革、施工图审查改革、惠企政策兑现改革办法的制订及执行等。

2021年度我局项目经费支出安排计划均经过了局党组的讨论确定，经费使用严格按照预算执行；实行专款专用，加强对项目资金使用情况的管理和检查，提高资金使用效益。

（2）项目资金安排落实、总投入等情况及分析。

2021年，财政拨付我局统计项目经费8212.94万元，为我局开展政务数字化、审批体制改革等工作提供了经费保障。2021年，我局紧扣“大湾区能做的，我们也能做到“的要求，以审批体制改革为重点，以政务数字化为突破，锐意改革、大胆创新，高密度推出了一系列改革举措，不断激发市场主体内生动力，企业群众办事便利度和满意度大为提升。“全产业一链办”改革、施工图审查改革、惠企政策兑现改革等多项改革做法在全省推广，先后获得“省五型政府建设先进集体”、“第十六届省文明单位”、“省三八红旗集体”、“全市深化文明城市建设工作先进集体”“全市先进基层党组织”等荣誉。2021年各个项目基本按计划要求的时间完成，各项目均不超计划，达到了绩效设计目标。

（3）项目资金实际使用及执行进度情况及分析。

2021年，我局项目资金年初预算3540.75万元，上年结余1002.03万元，实际决算数8212.94万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：重点工作完成较好，一是“放管服”改革工作，继续做好深化放管服务改革，打造“四最”营商环境，推进“一链办理”事项， AI智能审批和数字一体化平台建设和亲清赣商平台建设。二是赣服通平台建设，“区块链+信用平台”对接，建设上线信用办事专区，丰富企业办事专区，建设全市统一企业服务平台，实现惠企兑现、惠企主动推送办理等服务，丰富电子证照应用场景，上线更多“一链办”、“无证办”事项，探索上线智慧审批服务，上线更多无证办理事项，丰富自助区分布，采购一批“赣服通24小进自助服务机”进社区、进商超，对接做好“跨省通办”服务专区建设，完成赣服通赣州分厅4.0建设。三是12345平台建设，做好优化平台软件功能，强化平台日常运行管理。

（二）履职效果情况：办事群众对窗口工作人员满意率95%，窗口工作人员对审批局满意率达到93%，监督部门对审批局满意率达到92%。

三、存在的主要问题及改进措施

1、财政预算基本支出经费有一定缺口，不能满足人员、公用经费开支需要。

2、绩效评价工作队伍整体素质、业务水平有待进一步提升。

3、建议抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，并加强业务培训。

    四、绩效评价结果拟应用和公开情况

    绩效评价结果为以后年度绩效目标的设定提供参考，并将预算项目绩效评价情况与部门决算一道，在赣州市行政审批局门户网站信息公开栏目公开。

第四部分  名词解释

  一、收入科目
    （一）财政拨款： 指市级财政当年拨付的资金。
    （二） 其他收入： 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
    （三） 上级补助收入： 反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
    （四） 用事业基金弥补收支差额： 填列事业单位用事业基金 弥补收支差额的数额。
    （五） 上年结转和结余： 填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
    二、支出科目
    （一）行政运行： 反映行政单位（包括参公单位） 的基本支。
    （二） 一般行政管理事务： 反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
    （三） 财政国库业务： 反映财政部门用于财政国库集中支出 收付业务方面的支出。
    （四） 事业运行： 反映事业单位的基本支出。
    （五） 其他财政事务支出： 反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
    （六） 机关事业单位基本养老保险缴费支出： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
    （七） 机关事业单位职业年金缴费支出： 反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
    （八） 行政单位医疗： 反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
    （九） 事业单位医疗： 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
    （十） 公务员医疗补助： 反映财政部门集中安排的公务员医 疗补助经费。
    （十一）住房公积金： 反映行政事业单位按人力资源和社会 保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴 纳的住房公积金。
    （十二） “三公”经费支出： 指本部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
    （十三） 机关运行经费： 为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2021年项目支出绩效自评表