赣州市卫生健康委部门2019年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市卫生健康委部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行国家和市有关卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规和方针政策，拟定全市卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性规章草案和规划，执行有关标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生服务资源配置，指导各地区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
（二）贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划，制定严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
（三）贯彻落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估和交流。
（四）组织拟订并实施全市基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
（五）贯彻医疗机构和医疗服务全行业管理办法。落实医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，实施卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议
（七）贯彻落实国家药物政策、国家基本药物制度和省基本药物采购、派送、使用的管理制度，协助有关部门参与执行国家药品法典，执行国家基本药物目录。
（八）贯彻落实国家计划生育政策，负责完善计划生育工作措施，组织实施促进出生人口性别平衡的办法措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高出生人口素质的办法措施并组织实施，实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关政策职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平办法措施。
（十）制定全市流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
（十一）组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。
（十二）组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。
（十三）指导各地卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。
（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。
（十五）制定全市中医药中长期发展规划，将其纳入全市卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标，并组织实施。
（十六）承担市人民政府地方病防治领导小组的具体工作，组织协调各有关部门开展地方病的综合防治和科研监测工作。
（十七）承担市爱国卫生运动委员会、市人民政府深化医药卫生体制改革领导小组、市人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。
（十八）承办市人民政府交办的其他事项。
市卫生健康委员会设下列内设机构:办公室、人事科教科（对外交流与合作办公室）、规划发展与信息化科、财务审计科、政策法规与综合监督科、体制改革科、疾病预防控制科（职业健康科）、医政医管药政科（卫生应急办公室）、基层卫生健康科、老龄健康科、妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、宣传科、中医药科、爱国卫生运动委员会办公室等十五个科室，另设机关党委。委直属事业单位有赣州市人民医院、江西省赣州卫生学校（赣南卫生健康职业学院）、赣州市肿瘤医院、赣州市疾控中心、赣州市妇幼保健院、赣州市卫生监督所、赣州市第三人民医院、赣州市第五人民医院、赣州市中医院、赣州市中心血站、赣州市医疗急救中心、赣州市皮肤病医院等。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共有14个，包括委机关本级和13个所属二级预算单位，所属二级预算单位分别为市人民医院、赣南卫生健康职业学院、赣州卫生学校、市肿瘤医院、市疾控中心、市妇保院、市卫生健康综合监督执法局、市第三人民医院、市第五人民医院、市中医院、市医疗急救中心、市中心血站、市皮肤病医院。
本部门2019年年末编制人数 7244 人，其中行政编制 51 人，事业编制 7193 人；年末实有人数7137人，其中在职人员 7125 人，离休人员 12 人；年末学生人数 10151 人。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件2）
附件2：2019年度部门决算公开表格
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计432485.79万元，其中年初结转和结余 32363.65万元，较2018年增加67402.46万元，增长18.46 %；本年收入合计 400122.14 万元，较2018年增加61101.41万元，增长15.27 %，主要原因是：财政加大了对医疗卫生事业发展的投入。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入53217.65万元，占 13.3 %；事业收入 343568.25 万元，占 85.87 %；经营收入0万元，占 0 %；其他收入3292.74 万元，占0.82 %。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计432485.79 万元，其中本年支出合计357405.68 万元，较2018年增加47209.89万元，增长15.22%，主要原因是：人员工资增加；年末结转和结余 33814.15万元，较2018年增加8993.09万元，增长36.23%，主要原因是：一是收入增加，二是有些项目资金及实施方案下达较晚。
本年支出的具体构成为：基本支出331482.7万元，占92.75 %；项目支出25922.99万元，占7.25 %；经营支出0万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 50985.52 万元，决算数为53705.22万元，完成年初预算的105.33 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为10.76万元，决算数为 342.48万元，完成年初预算的318.29%，主要原因是：实际公共服务支出增加。
（二）教育支出年初预算数为9651.06万元，决算数为10530.3 万元，完成年初预算的109.11%，主要原因是：教育成本增加了。
（三）科学技术支出年初预算数为94.88万元，决算数为23.57万元，完成年初预算的24.84%，主要原因是：科研项目少。
（四）社会保障和就业支出年初预算数为1861.02 万元，决算数为 1957.85万元，完成年初预算的 105.2 %，主要原因是：各种保险费用提高了标准。
（五）卫生健康支出年初预算数为38891.53万元，决算数为40404.16万元，完成年初预算的103.89%，主要原因是：加大了卫生健康的支出。
（六）住房保障支出年初预算数为457.77万元，决算数为1957.85万元，完成年初预算的 427.69%，主要原因是：提高了住房公积金的缴费标准。
（七）其他支出年初预算数为18.5万元，决算数为3.8万元，完成年初预算的 20.54 %，主要原因是：有些项目未开展。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 27854.68 万元，其中：
（一）工资福利支出 20383.28万元，较2018年增加6940.41万元，增长51.63%，主要原因是：工资水平提高了，同时也提高了五险一金的缴费标准。
（二）商品和服务支出3487.58万元，较2018年增加217.82 万元，增长6.25%，主要原因是：物价有所提高。
（三）对个人和家庭补助支出 2914.08万元，较2018年增加532.81万元，增长22.38 %，主要原因是：退休人员的工资提高了。
（四）资本性支出1069.73万元，较2018年减少844.74万元，下降44.12 %，主要原因是：减少了购买各类办公类固定资产。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为592.98万元，决算数为166.63万元，完成年初预算的28.1 %，决算数较2018年减少21.09万元，下降11.23%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为277万元，决算数为46.46万元，完成年初预算的16.77%，决算数较2018年增加25.31 万元，增长119.67%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：医院出国学习的人数比预算有较大的减少。因公出国（境）团组数3个，因公出国（境）人9人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为295.98万元，决算数为104.85 万元，完成年初预算的35.42 %，决算数较2018年增加36.04万元，增长52.38%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定，减少了公务接待。国内公务接待批次2971批，国内公务接待人次11567次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出15.32万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年未变动。公务用车运行维护费支出年初预算数为20万元，决算数为15.32万元，完成年初预算的76.6 %，决算数较2018年减少82.44万元，下降84.33%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定，减少了公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出302.23万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少6.61万元，降低2.14%，主要原因是：落实过紧日子要求压减“三公”支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额43667.73万元，其中：政府采购货物支出28778.05万元、政府采购工程支出2613.83万元、政府采购服务支出12275.85万元。授予中小企业合同金额41667.73万元，占政府采购支出总额的95.41%，其中：授予小微企业合同金额2818.35万元，占政府采购支出总额的6.45%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车一般市业务用车及事业单位已车改待下账车辆；
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 14006.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的98%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1个以上）。
我部门今年在市级部门决算中反映免费基因检测项目绩效自评结果。
免费基因检测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，免费婚检项目绩效自评得分为 99分。项目全年预算数为638万元，执行数为638万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是为53760名儿童检测耳聋基因，共检出阳性儿童2252人；二是为新婚夫妇39387人检测地中海贫血基因，整体地贫基因检测率为13.98%，检测出双方阳性425对。发现的问题及原因：一是群众对免费基因检测意识不强；下一步改进措施：一是加大对免费基因检测的宣传；二是加大资金投入。
免费婚检项目绩效自评综述：2019年3月4日，中国足球彩票办公室印发了《赣州市免费基因检测健康筛查民生工程实施方案（2019-2020年）》，要求，在全市对具有赣州户籍的新婚夫妇开展免费地中海贫血基因检测、对新生儿开展免费遗传性耳聋基因检测项目，耳聋基因检测130元/人，地贫基因检测150元/例。按照市、县2:8比例由财政负担。免费基因筛查自2019年4月份启动以来，截止2019年12月，为53760儿童检测耳聋基因，共检测出阳性儿童2252人(其中药物性耳聋基因携带者164例，遗传性耳聋高风险新生儿16例）；共为新婚夫妇39387人检测地中海贫血基因，整体地贫基因携带率为13.98%，检测出双方阳性425对（其中双阳同型287对），通过产前诊断，29例重型地贫胎儿进行了终止妊娠。
《项目支出绩效自评表》见附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入，如医疗收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金 弥补 2018 年收支差额的数额。
（五）年初结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资 金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反 映各部门举办的各类中等专业学校的支出。 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反应 经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各 部门安排的用于培训的支出。 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
（二）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术 研究与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用 价值的专项技术开发研究的支出。 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与 服务支出（项）：反映其他用于科技条件与服务方面的支出。 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术 支出（项）：反映其他用于科学技术方面的支出。
（三）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒 支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映其他文化体育 与传媒方面的支出
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离 退休经费。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归 口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单 位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）： 反映对老年人提供福利服务方面的支出。
（五）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运 行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的 基本支出。 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）： 反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服 务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事 业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科 目中反映。未单独设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康 管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管 理事务方面的支出。 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映 卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医 院、疗养院和县医院的支出。 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）： 反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族 医院的支出。 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反 映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支 出。 卫生健康支出（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）： 反映卫生健康、中医部门所属的专门从事职业病防治医院的支 出。 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）：反映 卫生健康、中医部门所属的专门从事妇幼保健医院的支出。 卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）：反映 卫生健康、中医部门所属的专门从事儿童疾病治疗医院的支出。 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）： 反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精 神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）： 反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）： 反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）： 反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）： 反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反 映卫生健康部门所属采供血机构的支出。 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构 （项）：反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机 构的支出。 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）： 反映基本公共卫生服务支出。 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）： 反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）： 反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）： 反映中医（民族医）药方面的专项支出。 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）： 反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）： 反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务 支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待 遇人员的医疗经费。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 （项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经 费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享 受离休人员待遇的医疗经费。 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）: 反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康 支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
（六）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节 能环保支出（项）：反映其他用于节能环保方面的支出。
（七）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款） 其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息 产业监管方面的支出。
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）： 反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休 人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买 住房的补贴。
（九）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 事业运行（项）：反映单位的基本支出，不包括行政单位（包括 实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业 单位。 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应 急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支 出。
（十）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反 映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
（十一）“三公”经费支出和机关运行经费支出口径说明：“三公”经费支出为大口径统计，包含各下属单位自筹资金的支出；机关运行经费支出口径为委机关及卫监局一般公共预算财政拨款基本支出的公用经费。
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