赣州市防汛抗旱指挥部办公室2021年部门预算
目 录
第一部分 赣州市防汛抗旱指挥部办公室概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣州市防汛抗旱指挥部办公室2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《重点项目绩效目标表》
第三部分 赣州市防汛抗旱指挥部办公室2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
一、部门主要职责
1.贯彻执行《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》、《中华人民共和国抗旱条例》及有关法律法规。
2.做好洪旱灾害防治工作，减轻洪旱灾害损失，维护人民生命财产安全，保障经济社会建设顺利进行。
3.组织编制全市防洪、抗旱规划，指导审批全市各类防汛抗旱预案。
4.掌握汛情、旱情、雨情、灾情等信息，根据防汛抗旱情况，组织有关部门开展会商，提出相应措施意见，为防汛抗旱指挥提供科学依据。
5.负责全市江河、大中型水库运行的指挥调度；负责编制和审定大中型水利工程汛期运行调度方案，并执行监督。
6.组织开展防汛抗旱工作检查，组织协调工程抢险和水毁工程修复。
7.指导全市防汛抢险、抗旱服务工作开展，对全市防汛抗旱物资进行监管；指导全市防汛信息化工作有效进行。
8.负责防汛抗旱应急管理工作。
9.负责市防汛抗旱指挥部日常工作，保证防汛抗旱指挥系统正常运转。
10.承办市委、市政府和主管局交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
市防汛抗旱指挥部办公室内设1个职能科。核定编制数6名，实有人数6人，领导职数：主任1名（副县级），副主任1名（正科级），总工程师1名（正科级）；副科级职数1名。
第二部分 赣州市防汛抗旱指挥部办公室2021年部门预算表
（详见附表）
第三部分 赣州市防汛抗旱指挥部办公室2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年赣州市防汛抗旱指挥部办公室收入预算总额为82.45万元,较上年预算安排增加（减少）0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元,主要因为是：人员及工作未增减。其中：财政拨款收入88.5万元，教育收费资金收入0万元，事业单位经营收入0万元，国库集中支付网上结转0万元。
(二)支出预算情况
2021年赣州市防汛抗旱指挥部办公室支出预算总额为支出预算总额为82.45万元,较上年预算安排增加（减少）0万元,主要原因是：人员与工作都未增加。
按支出项目划分：基本支出62.45万元，项目支出20万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出5.51万元，卫生健康支出4.21万元，农林水支出20万元，住房保障支出4.32万元，灾害防治及应急管理支出48.41万元。
(三)财政拨款支出情况
2021年赣州市防汛抗旱指挥部办公室财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额82.45万元，其中：按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出5.51万元，卫生健康支出4.21万元，农林水支出20万元，住房保障支出4.32万元，灾害防治及应急管理支出48.41万元。
(四)政府性基金情况
无政府性基金预算拨款安排的支出
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算7.15万元，比2020年预算减少20万元，下降73.67%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额55万元,其中: 政府采购货物预算55万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0。(单位：如台、个、辆等)。
（八）防汛抗旱经费项目情况说明
1.项目概述
为进一步做好防汛抗旱工作，确保积极主动应对每一次洪旱灾害，夺取防汛抗旱工作的全面胜利，市财政自2020年起每年安排150万元，用于做好防汛抗旱工作等经费支出。
2.绩效目标和指标
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年赣州市防汛办"三公"经费一般公共预算安排3.8万元，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：2021年可能有因公出国（境）安排。
公务接待费3.8万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：节约开支，与上年预算持平。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：公务用车无调整，费用与上年预算持平。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本年无购置公务用车计划。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
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