赣州市应急管理局部门2021年部门预算
目 录
第一部分 赣州市应急管理局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣州市应急管理局2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《重点项目绩效目标表》
第三部分 赣州市应急管理局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市应急管理局概况
一、部门主要职责
市应急管理局成立于2019年1月，统一社会信用代码证号11360700MB1557548P，为市政府工作部门，负责组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担市应对较大灾害指挥部工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，负责地震灾害防治工作，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作；会同市自然资源局、市水利局、市林业局、市气象局等部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法依规统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。
市应急管理局下属市安全生产执法监察支队、市生产安全应急救援指挥中心、市矿山救护支队、市减灾备灾中心、赣州地震数字台网中心、市抗震工程技术服务中心等6个正科级事业单位，管理市防汛抗旱指挥部办公室、市人民政府森林防火指挥部办公室等2个副处级事业单位，代管市防震减灾局。
二、机构设置及人员情况
2021年赣州市应急管理局共有预算单位5个，包括：赣州市应急管理局、市矿山救护支队、市防震减灾局、市防火办、市防汛办。
市应急管理局2021年机关及所属单位人员编制、实有人员情况如下：
根据“三定”方案，市应急管理局核定行政编制30名（2020年9月核增1名森林防火专项编制）、工勤编制2名，实有行政人员29人、工勤人员2人，退休人员15名。
参照公务员管理事业编制9个，实有人数0人，退休人员7 。其中：市防震减灾局编制9个，实有人数0人，退休人员7人。
所属事业单位共有全额拨款事业编制52个，实有人数43人，退休人员1名。其中：（1）市安全生产执法监察支队编制9个，实有人数8 人；（2）市生产安全应急救援指挥中心编制7个，实有人数6人；（3）市矿山救护支队编制5个，实有人数5人；（4）市减灾备灾中心编制5个，实有人数4人；（5）赣州地震数字台网中心编制7个，实有人数6人；（6）市防汛抗旱指挥部办公室编制6个，实有人数6人；（7）市人民政府森林防火指挥部办公室编制9个，实有人数6人。
自收自支事业编制4个，实有人数2人。其中：市抗震工程技术服务中心编制4个，实有人数2人。
第二部分 赣州市应急管理局2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《重点项目绩效目标表》
（详见附表）
第三部分 赣州市应急管理局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年赣州市应急管理局收入预算总额为3057.92万元,较上年预算安排增加847.68万元,主要是人员增加，应急综合保障基地项目工作增加，安全生产专项工作增加。其中：财政拨款收入1103.89万元，教育收费资金收入0万元，事业单位经营收入0万元，国库集中支付网上结转1954.03万元。
(二)支出预算情况
2021年赣州市应急管理局支出预算总额为支出预算总额为3057.92万元,较上年预算安排增加847.68万元,主要是人员增加，应急综合保障基地项目工作增加，安全生产专项工作增加。
按支出项目划分：基本支出1275.42万元，项目支出1782.5万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出87.79万元，卫生健康支出81.94万元，住房保障支出80.77万元，灾害防治及应急管理支出853.39万元。
(三)财政拨款支出情况
2021年赣州市应急管理局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额1103.89万元，其中：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出87.79万元，卫生健康支出81.94万元，住房保障支出80.77万元，灾害防治及应急管理支出853.39万元。
(四)政府性基金情况
无政府性基金预算拨款安排的支出
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算264.22万元，比2020年预算减少114.65万元，下降30.26%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额463.79万元,其中: 政府采购货物预算412.79万元, 采购车辆预算51万元政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日, 部门共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数1辆,执法执勤用车实有数0辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设0辆。
（八）市应急综合救援保障基地一期项目建设和江西省航空应急救援驻防站项目情况说明（部门本级）
1.项目概述
（1）赣州市应急救援保障基地一期项目：主要建设内容是建设市本级救灾物资储备库项目。2020年中央下拨资金1050万元，市本级配套450万元。
（2）江西省航空应急救援赣州驻防站：2020年省航空护林局向国家申报此项目立项，项目主要用于机组人员用房、体能训练和进出机场保障车辆设施等配套建设经费，预算经费1034.9万元，但未批复。2021年市本级先期拨付配套资金200万元，用于项目启动。该项目主要是融合在市应急救援保障基地二期综合楼项目建设中，综合楼项目包含航空应急救援赣州驻防站用房和市本级专业森林消防队伍营房。
2.绩效目标和指标
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年赣州市应急管理局"三公"经费一般公共预算安排51.73万元，其中：
因公出国（境）费10万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：2021年可能有因公出国（境）安排。
公务接待费34.73万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年预算持平。
公务用车运行维护费7万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：公务用车无调整，费用与上年预算持平。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本年无购置公务用车计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
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