赣州市应急事务保障中心2022年度决算

目    录

第一部分  赣州市应急事务保障中心单位概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赣州市应急事务保障中心概况

一、单位主要职能

市应急事务保障中心为市应急管理局所属副处级公益一类事业单位。主要职责是：承担全市安全生产、自然灾害等突发事件应急救援的综合保障服务，协助做好全市特种作业人员考核和职责范围内生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力考核工作，开展安全生产、应急管理宣传教育，负责应急指挥信息系统的运行维护，组织指导科学技术研究、科技和信息化、应用推广。

二、单位基本情况

本单位设立4个内设机构，分别是应急宣教科、应急事务科、应急保障科、应急值守科。

本单位2022年年末实有人数18人，其中在职人员18人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计148.06万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；本年收入合计148.06万元，较2021年增加26.12万元，增长21.42%，主要原因是：2022年新增考入人员。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入148.06万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计148.06万元，其中本年支出合计148.06万元，较2021年增加26.12万元，增长21.42%，主要原因是：2022年新增考入人员；年末结转和结余0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：2022年年底财政收回所有资金。

本年支出的具体构成为：基本支出148.06万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为143.16万元，决算数为148.06万元，完成年初预算的103.42%。其中：

（一）社会保障和就业支出支出年初预算数为10.29万元，决算数为10.29万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按要求发放社保。

（二）卫生健康支出年初预算数为8.36万元，决算数为8.36万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按要求发放医保。

（三）住房保障支出年初预算数为7.72万元，决算数为7.72万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按要求发放住房公积金。

（四）灾害防治及应急管理支出年初预算数为130.55万元，决算数为121.69万元，完成年初预算的93.36%，主要原因是：节约开支。

（七）其他支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%，主要原因是：无该项支出计划。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出86.89万元，其中：

（一）工资福利支出129.72万元，较2021年增加50.59万元，增长63.93%，主要原因是：2022年新增人员。

（二）商品和服务支出18.34万元，较2021年增加11.87万元，增长183.46%，主要原因是：2022年新增人员，公用支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年减少1.29万元，下降100 %，主要原因是：无此项经费支出。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无此项经费支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度“三公”经费支出全年预算数为8万元，决算数为5.95万元，完成全年预算的74.38%，决算数较2021年增加5.95万元，增长100%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无因公出国（境）事项。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未发生此项费用。

（二）公务接待费支出全年预算数为3万元，决算数为1.1万元，完成全年预算的36.67%，决算数较2021年增加1.1万元，增长（下降）0 %，主要原因是：本单位为2021年新成立单位，公务接待2021无决算数，2022年业务量增多。决算数较全年预算数增加的主要原因是：2022年业务量增多。全年国内公务接待7批，累计接待36人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：精文简会，严控接待，节约开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出5万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：我中心无公务用车购置计划，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：我中心无公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出全年预算数为5万元，决算数为4.85万元，完成全年预算的97 %，决算数较2021年增加4.85万元，增长100%，主要原因是：业务量增多，车辆使用频繁。年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：车辆年限长，车辆使用频繁，维修保养费用增多。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。 

 七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：其他用车1辆。

九、预算绩效情况说明

无

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                       赣州市应急事务保障中心

                           2023年9月11日