赣州市防灾减灾中心2022年度决算

目    录

第一部分  赣州市防灾减灾中心概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

第一部分  赣州市防灾减灾中心概况

一、单位主要职能

承担全市水旱灾害、森林火灾、地震灾害、地质灾害、雨雪冰冻等自然灾害综合监测预警工作，为自然灾害防治提供技支撑和服务保障，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估，为减灾备灾信息交流、自然灾害调查核查评估提供技术服务，负责生活类救灾物资储备、调拨，组织实施有关灾害救助，组积开展群众性防灾减灾宣传教育，协助做好市减灾委办公室、市防汛抗旱指挥部办公室、市森林防灭火办公室、市抗震救灾指挥部办公室交办的相关工作。

二、单位基本情况

本单位设立3个内设机构，分别是综合科、森林防灭火科、防汛抗旱科。

本单位2022年年末实有人数24人，其中在职人员23人，离休人员0人，退休人员1人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计957.34万元，其中年初结转和结余8万元，较2021年减少129.18万元，增长下降94.17%；本年收入合计949.34万元，较2021年增加243.66万元，增长34.530%，主要原因是：本单位为2021年新成立单位，2022年业务量增加，新增考入人员，相关收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入910.89万元，占95.95%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入38.44万元，占4.05%。   

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计957.34万元，其中本年支出合计   910.89万元，较2020年增加161.44万元，增长21.54 %，主要原因是：因事业单位机构改革，本单位为2021年新成立单位，2022年业务量增加，新增考入人员，相关收入增加。年末结转和结余0万元，较2021年减少93.41万元，增长下降100%，主要原因是：2022年底财政收回所有资金。

本年支出的具体构成为：基本支出389.70万元，占42.78%；项目支出521.19万元，占57.22%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1573.51万元，决算数为918.89万元，完成年初预算的58.4%。其中：

（一）社会保障和就业支出支出年初预算数为22.71万元，决算数为25.17万元，完成年初预算的110.83%，主要原因是：人员新增。

（二）卫生健康支出年初预算数为19.18万元，决算数为19.61万元，完成年初预算的102.24%，主要原因是:人员增加。

（三）住房保障支出年初预算数为16.95万元，决算数为17.35万元，完成年初预算的102.36%，主要原因是：人员增加。

（四）灾害防治及应急管理支出年初预算数为1014.67万元，决算数为856.77万元，完成年初预算的84.44%，主要原因是：节约开支。

（五）其他支出年初预算数为500万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：节约开支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出918.89万元，其中：

（一）工资福利支出365.94万元，较2021年减少104.52万元，增长下降22.22 %，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出215.39万元，较2021年减少31.5万元，下降12.76 %，主要原因是：人员变动。

（三）对个人和家庭补助支出2.04万元，较2021年减少9.47万元，下降82.28%，主要原因是：人员变动。

（四）资本性支出 335.52万元，较2020年增加335.52万元，增长100%，主要原因是：2022年水旱灾害、森林火灾多发频发，督导检查、应急救援比上年增加。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度“三公”经费支出全年预算数为11.13万元，决算数为6.51万元，完成全年预算数的58.49%，决算数较2021年减少0.9万元，下降12.15 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无因公出国事项。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是无因公出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为6.13万元，决算数为1.87万元，完成全年预算数的30.51%，决算数较2021年增加0.41万元，增长28.08%，主要原因是：本单位为2021年9月新成立单位，2022年全年接待增加。决算数较全年预算数减少的主要原因是：精文简会，严控接待，节约开支。全年国内公务接待24批，累计接待108人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：精文简会，严控接待，节约开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出4.64万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无购置车辆计划，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为5万元，决算数为4.64万元，完成全年预算数的92.8%，决算数较2021年减少1.3万元，下降21.89%，主要原因是：节约开支，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无新增车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0.26万元，其中：政府采购货物支0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.26万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆主要是：其他用车2辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金  650万元，占项目支出总额的100%。

（二）项目支出绩效自评结果

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                            赣州市防灾减灾中心

                               2023年9月11日