赣州市审计局2021年部门预算

赣州市审计局2021年部门预算

第一部分 赣州市审计局（部门）概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 赣州市审计局2021年（部门）预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 赣州市审计局2021年（部门）预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市审计局（部门）概况

一、部门主要职责

赣州市审计局是市政府组成部门，根据《三定方案》（赣市府办发[2010]32号）有关规定，赣州市审计局主要职责是：

1.组织领导、协调监督各级审计机关的业务，与县（市、区）共同领导县（市、区）审计机关，协助管理县（市、区）审计机关负责人；

2.向市政府、省审计厅报告审计工作和向市政府有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议；

3.依据《中华人民共和国审计法》的规定，进行各项审计；

4.向市长提交市级预算执行情况的审计结果报告，受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告；

5.组织实施对党政领导干部和国有企业及国有控股企业的法定代表人任期经济责任审计，依法受理被审计单位对审计机关审计决定的复议申请；

6.指导与监督内部审计；

7.承办市政府和审计署、省审计厅交办的其他事项。

二、部门基本情况

赣州市审计局共有预算单位1个，非独立核算单位1个，包括审计局机关和赣州市经济责任审计工作办公室。编制数：64名，其中：行政编制48名、工勤编制1名，全额补助事业编制15人；实有人数57人，其中：在职人数57人，包括行政人员41人、工勤人员1人，全部补助事业人员15人；离休人员1人；退休人员44人。

第二部分 赣州市审计局2021年部门预算

情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年赣州市审计局部门收入预算总额为2794.12万元，其中财政拨款收入1301.92万元，财政拨款较上年增加28.17万元。

（二） 支出预算情况

2021年赣州市审计局部门支出预算总额为2794.12元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出1017.58万元，较上年减少75.86万元；项目支出1776.54万元，较上年减少219.47万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2555.93万元，较上年支出减少315.47万元，社会保障和就业支出86.28万元，较上年支出增加9.82万元，卫生健康支出85.02万元，较上年支出增加4.63万元，住房保障支出66.89万元，较上年支出增加5.69万元；

按支出经济分类划分：一般公共预算基本支出951.92万元，较上年支出减少28.17万元，其中工资福利支出661.92万元，较上年支出增加54.04万元，商品和服务支出269.78万元，较上年支出减少82.75元，对个人和家庭的补助支出20.22万元，较上年支出增加0.54万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年赣州市审计局（部门）财政拨款支出预算1301.92万元，较上一年减少28.17万元，具体支出情况是：一般公共服务1069.13万元，较上年支出减少50.46万元，社会保障和就业支出84.17万元，较上年支出增加10.31万元，卫生健康支出83.14万元，较上年支出增加5.87万元，住房保障支出65.48万元，较上年支出增加6.11万元。

（四）政府性基金情况

2021年赣州市审计局（部门）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年赣州市审计局本级及下属1个事业单位，部门机关运行费无预算。

（六）政府采购情况

2021年赣州市审计局（部门）政府采购总额464.05万元。其中：采购货物预算164.05万元、服务预算300万元。

（七）国有资产占有使用情况

2021年部门预算无购置车辆。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目2个，涉及资金350万元，具体见表格：