赣州市计量检定测试所2020年度部门决算

目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

赣州市计量检定测试所是赣州市市场监督管理局下属正科级公益一类全额拨款事业单位，属于依法设置和依法授权的质量技术监督检定机构，是综合性计量器具检定技术机构。

主要职责：负责研究和建立社会公用计量标准，进行量值传递；执行强制检定工作任务，承担非强制检定、仲裁检定、计量校准等法律法规规定的检定任务，确保全市计量器具量值统一；承担计量器具新产品的定型鉴定和样机试验任务;承担计量器具产品质量的监督检测任务;承担定量包装商品量的检测任务,为质量技术监督部门提供技术支持，接受其委托的其它工作。

二、部门基本情况

赣州市计量检定测试所编制人数小计39人，其中赣州市计量检定测试所30人，赣州市医疗仪器计量检测站9人；实有人数小计76人，其中：在职人数小计35人，退休人数41人。

第二部分  部门概况决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1942.95万元，其中年初结转和结余57.43万元，较2019年减少145.77万元，减少71.73%；本年收入合计1885.52万元,较2019年增加586.18万元，增长45.11%，主要原因是财政追加专项资金，导致财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1827.87万元，占96.95 %；其他收入57.65万元,占3.05%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1942.95万元，其中本年支出合计1392.47万元，较2019年减少39.63万元，下降2.74%，主要原因是落实中央过紧日子的要求；年末结转和结余550.48万元，较2019年增加493.05万元，主要原因是年末下拨项目资金，该项目刚启动招投标程序，专项资金尚未使用。

本年支出的具体构成为：基本支出1179.64万元，占84.71%；项目支出212.83万元，占15.29%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1856.75万元，决算数为1337.52万元，完成年初预算的72.03%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1206.31万元，决算数为1187.08万元，完成年初预算的98.41%。

（二）科学技术支出年初预算数为500万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

（三）社会保障就业支出年初预算数为 68.51万元，决算数为68.51万元，完成年初预算的100%。

（四）卫生健康支出年初预算数为52.42万元，决算数为52.42万元，完成年初预算的100%。

（五）住房保障支出年初预算数为29.51万元，决算数为29.51万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1156.75万元，其中：

（一）工资福利支出957.13万元，较2019年增加13.17万元，增长1.3%，主要原因是新招聘一人和正常的薪级工资调整。

（二）商品和服务支出167.81万元，较2019年增加0.99万元，增长0.58%，主要原因是本年度需要强制检定的计量器具数量增加，导致办公费、专用材料费以及差旅费增加。

（三）对个人和家庭补助支出31.81万元，较2019年增加3.62万元，增长12.84%，主要原因是本年度有职工去世，抚恤金支出增加。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为37.6万元，决算数为30.12万元，完成预算的80.1%，决算数较2019年增加19.08万元，增长172.82 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为8.6万元，决算数为  3.92万元，完成预算的45.58%，决算数较2019年增加0.03万元，增长0.77%，主要原因是筹建国家钨与稀土产业计量测试中心和在赣州召开中国计量杂志社通讯员年会，前来调研以及考察的专家学者和上级部门的人数较上年度增加。全年国内公务接待39批，累计接待397人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出29万元，其中公务用车购置年初预算数为20万元，决算数为19.1万元，完成预算的95.5%，决算数较2019年增加19.1万元，增长191 %，主要原因是今年更新购置了一辆公务用车，全年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为9万元，决算数为7.1万元，完成预算的78.88%，决算数较2019年减少0.04万元，下降0.54%，主要原因是落实中央过紧日子的要求，年末公务用车保有7辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出167.81万元，较上年决算数增加0.99万元，增长0.58%，主要原因是本年度需要强制检定的计量器具数量增加，导致办公费、专用材料费以及差旅费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额65.68万元，其中：政府采购货物支出65.68万元，占政府采购支出总额的100%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）共有车辆7辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是检测用车；单位价值20万万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出二级项目中的强制检定计量器具检定经费项目全面开展绩效自评，共涉及资金 200 万元，占一般公共预算项目支出总额的93.97%。    

组织对“强制检定计量器具检定经费”项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出200万元。通过对比各项工作任务和计划，本单位基本能够按照任务和计划开展工作，能够按照预算设定的绩效目标实施评价，绩效目标完成情况良好。

组织对“强制检定计量器具检定经费”开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出200万元，通过此次检查、评价，各项目都进行了认真的自查、自评，项目绩效评价整体情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映“强制检定计量器具检定经费”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：

1. 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.04分。项目全年预算数为200万元，执行数为 180.78万元，完成预算的90.39%。项目绩效目标完成情况如下：全年强制检定计量器具12万余台件，强制检定计量器具项目的受检率达到100%，已建档强检计量器具完成100%。

2.发现的问题及原因：一是专项经费分上下半年分两次拨付，造成上半年下拨的专项资金使用完后单位需要自行垫付资金，而下半年下拨的专项资金因下拨时间较晚，受相关政策制约，无法在预算年度内全部完成使用，造成部分资金结转下一年度。二是制定和编制预算绩效管理指标的能力不足，由于单位职能和业务相对单一，相关人员在做项目预算绩效管理时，有时对项目建设内容和程序把握不准，相应的绩效指标设计不到位。

3.下一步改进措施：一在年初人大批复预算后，与财政部门积极沟通，争取一次性下达项目资金。二是提高单位科学制定和编制预算绩效指标的能力。对单位项目负责人及预算管理人员加强业务培训，提高预算绩效管理政策理解和综合协调能力。要求单位按照预算绩效管理制度的规定，完善或修订单位内控管理制度和作业流程，以促进单位预算绩效管理工作持续改进。

部门评价项目绩效评价结果（详见下表）。

第四部分  名词解释

  一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指非本级财政拨入的各项补助收入及银行存款利息。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）市场主体管理：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主休管理专项工作支出。

（四）质量基础：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

（五）其他市场监督管理事务：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

（七）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（八）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（九）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（十）“三公”经费支出：指本单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。