赣州市委农工部2019年部门预算

目 录

第一部分 赣州市委农工部概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 赣州市委农工部2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  赣州市委农工部2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市委农工部概况

一、部门主要职责

赣州市委农工部是市政府组成部门，根据《三定方案》赣市办字[2004]30号有关规定， 赣州市委农工部主要职责是：市委农工部为市委的工作部门，挂中国足球彩票农村工作办公室牌子,负责对全市农业农村工作的组织领导、综合协调、调查研究和监督指导。赣州农业学校是中国足球彩票举办的全日制国家级重点中专，国家中等职业教育改革发展示范学校。学校位于赣州市赣县区梅林镇赣新大道29号。学校创办于1915年，是一所办学历史悠久、办学经验丰富的“百年名校”。1981年复办，2005年成立赣州机电工程职业中专学校，与赣州农业学校、赣州农业干部学校三块牌子、一套人马合署办学。

二、部门基本情况

核定机关行政编制24名。实有人数34人，其中：在职人数20人，离休人员1人，退休人员13人。下属赣州农业学校为中等专业学校，编制人数149人，均为事业编制；实有人数314人，其中在职人员213人（含外聘人员64人)，离休人员1人，退休人员100人；年末学生人数4896人。

第二部分  赣州市委农工部2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年赣州市委农工部(含农校)收入预算总额为5518.56万元，较上年预算安排下降6.85%。其中：财政拨款收入1972.32万元，上年结转（结余）3546.24万元。

（二）支出预算情况

2019年赣州市委农工部(含农校)支出预算总额为5518.56万元，较上年预算安排下降6.85%。其中：部门支出5518.56万元，结转下年0万元。

按支出经济分类划分：基本支出1619.98万元，包括工资福利支出1458.8万元、商品和服务支出114.35万元、对个人和家庭补助支出39.3万元，其他资本性支出7.53万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出428.05万元（基本支出228.05万元，项目支出200万元），教育支出971.15万元（基本支出818.81万元，项目支出152.34万元），社会保障和就业支出238.04万元，卫生健康支出206.24万元，住房保障支出128.84万元。

（三）财政拨款支出情况

2019年赣州市委农工部(含农校)财政拨款支出预算5518.56万元，具体支出情况是：一般公共服务支出517.95万元，教育支出4159.75万元，科学技术支出: 35.71万元,社会保障和就业支出240.19万元，卫生健康支出208.07万元，农林水支出: 228.05万元,住房保障支出128.84万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金（有政府性基金的要写清）

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年赣州市委农工部本级及下属1个参公单位机关运行经费财政拨款预算1619.98万元，比2018年增长5.15%。主要是工资福利支出1458.8万元,较上年增长5.35%,商品和服务支出114.35万元,较上年下降4.16%,主要其中办公费30.4万元,较上长增长6.15%,　其他交通费用17.2万元,较上年下降2.44%,福利费及工会经费51.02万元，较上年增长5.57%，会议费7万元.较上年增长75%,培训费2.17万元,较上年下降3.56%，取暖费6.56万元，较上年增长6.91%。对个人和家庭补助支出39.3万元，较上年增长7.32%，其他资本性支出7.53万元。

（六）政府采购情况

2018年我部政府采购预算共安排3012.4万元（农工部13.2万元，农校2999.2万元）。其中，货物预算2917.4元（办公设务13.2万元，教学实训设备2904.2万元，法律顾问费5万元，物业费90万元）。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年赣州市委农工部（含农校）“三公”经费年初预算安排56.7万元（农工部16.80万元,农校39.90万元）。其中:一般公共预算支出56.70万元，上年结余0万元，较上年下降1.70%。

1．因公出国（境）支出预算19.55万元（市委农工部4.55万元，赣州农校15万元，其中：一般公共预算支出19.55万元），2018年预算4.79万元，总体2019年比2018年增长308.14%，因为赣州农校2018年预算为0万元，2019年因教学需要增加预算15万元。

2．公务接待费32.15万元（市委农工部12.25万元，赣州农校19.90万元，其中：一般公共预算支出32.15万元）。2018年公务接待预算32.89万元，2019年比2018年下降2.25%，有部份接待转入食堂和严控只减不增公务接待。

3．公务用车购置及运行维护费5万元（市委农工部0万元，赣州农校5万元，其中：一般公共预算支出5万元）。2018年预算20万元，2019年比2018年下降75%，农工部公务用车已全部参与公车改革，农校暂时还没有参加公车改革。

第三部分  赣州市委农工部(含农校)2019年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

2013601-行政运行：反映行政单位基本支出（农工部开展工作的基本支出）。

2050302-中专教育，反映各部门举办的各类中等专业学校的支出（反映赣州农校举办的各类中等专业学习的支出）。

2080502-事业单位离退休，反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费（农校用于离退休经费）。

2130199-其他农林支出，反映用于其他农业方面的支出（新农村建设、农民知识化工程）。

2130126-农村公益事业，反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出（开展农村生活垃圾处理工作经费）。