赣州市农业综合开发办公室2021年部门预算

目    录

第一部分  赣州市农业综合开发办公室概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  赣州市农业综合开发办公室2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  赣州市农业综合开发办公室2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  赣州市农业综合开发办公室概况

一、部门主要职责

属于机构改革单位。

二、部门基本情况

赣州市农业综合开发办公室共有预算单位1个，编制人数8人，其中：参照公务员管理的事业编制8人；实有人数3人，其中：在编在岗人数2人，聘用人员1人；退休人员3人。

第二部分  赣州市农业综合开发办公室2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年市本单位财政拨款收入总额为42.66万元，比上年预算安排减少23.59万元，减少36%。其中：财政拨款收入35.96万元，比上年减少5.54万元，减少13.3%；上年结转（结余）6.7万元，比上年减少18.05万元，减少73%。

（二）支出预算情况

2021年赣州市农业综合开发办公室支出总预算42.66万元.

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出3.44万元（包含上年结转1.08万元），占支出预算总额的8%，比上年减少2.53万元，减少42.4%；医疗卫生与计划生育支出4.47万元（包含上年结转0.83万元），占支出预算总额的10.5％，比上年减少1.36万元，减少23.3%；农林水支出32.98万元（包含上年结转4.79万元），占支出预算总额的77.3％，比上年减少19.74万元，减少38.4%；住房保障支出1.77万元，占支出预算总额的4.1%，比上年增加0.04万元，增加2.3%。

（三）财政拨款支出情况

2021年本单位财政拨款支出35.96万元，比上年度减少5.54万元，减少13.3%。其中，人员经费支出共计24.51万元，比上年减少0.53万元；公用经费11.45万元，比上年度减少6.07万元。

按经济分类科目：工资福利支出24.27万元，比上年减少0.53万元，减少2.23%；商品和服务支出11.45万元，比上年减少6.07万元，减少34.6%；对个人和家庭补助0.24万元，与上年一致。

（四）政府性基金情况

无政府性基金支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算11.45万元，比2020年预算减少6.07万元，下降34.6%。

其中，办公费0.35万元，邮电费0.2万元，取暖费0.12万元；差旅费1万元，维修费1万元，会议费6万元，培训费0.21万元，公务接待费0.5万元，工会经费0.17万元，福利费0.7万元，其他交通费用1.2万元。

（六）政府采购情况

2021年无政府采购预算。

（七）国有资产占有使用情况

本单位无国有资产。

（八）绩效目标设置情况

本单位无绩效项目。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年赣州市农业综合开发办公室“三公”经费一般公共预算安排12.45万元。其中：

因公出国（境）费3.8万元，比上年减少0.2万元；

公务接待费8.65万元，比上年减少0.2万元；

公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元，与上年一致。

第三部分  赣州市农业综合开发办公室2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）机构运行：反映农业综合开发部门的基本支出。

（三）其它农业综合开发支出：反映农业综合开发部门的其它支出。

 附件：赣州市农业综合开发办公室2021年部门预算公开表_2021-03-31