目 录
第一部分 赣州市外资办概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州市农业利用外资办公室2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣州市xx单位2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市农业利用外资办公室概况
一、部门主要职责
引进外资并组织实施好外资项目，组织实施好全市休闲农业发展工作。
二、部门基本情况
我办隶属赣州市农业农村局，全额拨款的副处级事业单位，内设2个科。人员情况：我办9个事业编制，年末实有在职人数为8人，退休人数为5人。
第二部分 赣州市农业利用外资办公室
2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年部门收入预算总额131.83万元，较上年预算安排增加3.62万元，增加2.8%。机关事业单位基本养老保险缴费支出8.98万元，事业单位医疗10.43万元，事业运行105.68万元，住房公积金6.74万元。
2020年部门收入预算总额128.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出8.92万元，事业单位医疗11.01万元，事业运行101.59万元，住房公积金6.69万元。
（二）支出预算情况
按经济科目分类：
2021部门支出预算总额126.83万元，上年结转5万元，合计131.83万元，较上年预算安排增加3.62万元，增加2.8%。2021年工资福利支出90.92万元，商品和服务支出10.55万元，对个人和家庭的补助0.36万元，资本性支出25万元。
2020年部门支出预算总额124.21万元，上年结转4万元，合计128.21万元，2020年工资福利支出91.01万元，商品和服务支出10.72万元，对个人和家庭的补助0.48万元，资本性支出22万元。
按功能科目分类：
2021年支出总额为131.83万元，较上年预算安排增加3.62万元，增加2.8%。机关事业单位基本养老保险缴费支出8.98万元，事业单位医疗10.43万元，事业运行145.68万元，住房公积金6.74万元。
2020年支出总额为128.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出8.92万元，事业单位医疗11.01万元，事业运行101.59万元，住房公积金6.69万元。
（三）财政拨款支出情况
部门财政拨款支出预算数131.83万元，较上年预算安排增加3.62万元，增加2.8%。
（四）政府性基金情况
我单位无政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算 131.83 万元，比2020年预算增加3.62 万元，增长 2.8 %。
按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0辆，执法执勤用车 0 辆。
2021年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及资金 40万元：
项目名称：赣州市休闲农业发展工作经费
1.项目概述：通过创建国家省级各类休闲农业品牌，建设农业文化园区和开展休闲农业管理人员和从业人员培训等工作，促进我市休闲农业快速高质量发展。
2.立项依据：省政府要求设立休闲农业发展专项经费，纳入财政预算，支持休闲农业发展；市政府制订了休闲农业“一核三链”的发展布局，并明确市级每年安排休闲农业发展工作经费，各地各部门要将有关乡村建设资金向休闲农业集聚区倾斜的要求，把赣州加快建设成为特色鲜明、综合效益显著、全国知名的休闲农业强市。(具体文件号：赣府厅发〔2012〕21号、赣市府办字〔2017〕65号 )
3.实施主体：赣州市农业利用外资办公室
4.实施周期：2021-01-01--2021-12-31
5.年度预算安排：财政拨款40万元。
6.年度绩效目标：
（1）创建国家或省级各类休闲农业品牌3个以上，扩大示范带动面；（2）组织参与各类节庆或推介活动，扩大影响力；（3）培训休闲农业管理人员和从业人员100人次，提升人员素质。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
说明部门“三公”经费一般公共预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。
2021年赣州市农业利用外资办三公经费一般公共预算安排6万元。其中：
因公出国（境）费3万元，比上年增（减）0万元。
公务接待费3万元，比上年增（减）0万元，。
第三部分 赣州市农业利用外资办2021年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
2021年外资办部门预算公开表（休闲农业发展工作经费）2021-03-31相关文章
