目  录

第一部分  赣州体育中心单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  赣州体育中心2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  赣州体育中心2021年单位预算表

 一、《收支预算总表》

 二、《部门收入总表》

 三、《部门支出总表》

 四、《财政拨款收支总表》

 五、《一般公共预算支出表》

 六、《一般公共预算基本支出表》

 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

 八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释 

第一部分 赣州体育中心单位概况

一、 单位主要职责

赣州体育中心是市体育局管理的副处级事业单位，根据《关于印发赣州体育中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》赣市府办发【2010】92号有关规定， 赣州体育中心主要职责是：

1、负责中心场馆设施的管理和维护。

2、负责中心体育产业开发，培育发展体育市场。
    3、配合做好中心的绿化、净化、亮化管理，为市民无偿提供休闲、健身的优美环境。
    4、负责中心举办各类大型赛事、集会的协调。
    5、负责中心场馆设施的续建项目。

二、单位基本情况

赣州体育中心共设3个职能科，分别是综合科、场馆一科、场馆二科。编制人数15人，均为事业编制；实有人数15人，其中：在职人数15人，均为事业人员。

第二部分  赣州体育中心2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年赣州体育中心收入预算总额为338.39万元，较上年预算安排减少1.7%。其中：1、财政拨款收入303.87万元，占收入预算总额的89.8%，其中一般公共预算拨款收入303.87万元；2、上年财政拨款结转、结余34.52万元，占收入预算总额的10.2%。

（二）支出预算情况

2021年赣州体育中心支出预算总额为338.39万元，较上年预算安排减少1.7%。其中：支出338.39万元，结转下年0万元。

按支出项目类别划分：基本支出310.19万元，包括工资福利支出169.41万元、商品和服务支出45.35万元、对个人和家庭补助支出0.36万元、资本性支出95.07万元；项目支出28.2万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出296.8万，社会保障和就业支出15.04万元，卫生健康支出15.26万元，住房保障支出  11.28万元，其他支出0万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年赣州体育中心财政拨款支出预算303.87万元，较上年预算安排增加3.59%。具体支出情况是：文化旅游体育与传媒支出262.29万元，社会保障和就业支出15.04万元，卫生健康支出15.26万元，住房保障支出11.28万元。

（四）政府性基金情况

2021年政府性基金财政拨款支出预算0万元。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

无。

（六）政府采购情况

2021年赣州体育中心政府采购总额0 万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2021年单位预算安排购置车辆0辆。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年赣州体育中心“三公”经费预算安排4.7万元，比上年减少0.5万元，下降2.08%。其中:

因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：受疫情影响，无出境计划。

公务接待费4.7万元，比上年减少0.1万元，减少2.08%。主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：本部门公务用车已移交公务用车平台。

公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：本部门无公务用车购置费。

第三部分  赣州体育中心2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。