第一部分赣州市交通运输局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分赣州市交通运输局２０２１年部门预算情况说明

一、２０２１年部门预算收支情况说明

二、２０２１年“三公”经费预算情况说明

第三部分赣州市交通运输局２０２１年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释

第一部分赣州市交通运输局概况

一、部门主要职责

市交通运输局是主管全市交通运输工作的职能部门，主要职责是负责提出全市交通固定资产投资规模和方向，统筹全市交通收支预算的编制、使用、管理；按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责对全市交通资金（转移支付）使用情况监督指导；协调交通建设资金的筹集工作。

二、部门基本情况

本次公告汇总单位赣州市交通运输局直属十个部门（单位），包括：赣州市交通运输局机关、赣州市公路局机关及１８个县市分局、赣州市公路建设管理处、赣州市公路管理局路网管理中心、赣州市道路运输管理局、赣州市港航管理处、赣州市高等级公路管理处、赣州市交通运输综合行政执法支队（新成立）、赣州市交通信息通信中心、赣州市交通职工学校、赣州市农村公路管理处。

编制人数２３６１人，其中：行政编制３４人、工勤编制２名，参照公务员管理的事业编制１１０人、财政补助事业编制２２１４人；实有人数２３０６人，其中：在职人数２３０６人，包括行政人员３４人，名参照公务员管理事业人员９１人、财政补助事业人员２１７９人。

第二部分赣州市交通运输局２０２１年部门预算情况说明

（一）收入预算情况

２０２１年赣州市交通运输局（包括下属单位）收入预算总额为２４４５８．６５万元，较上年预算安排减少２５．２５％，其中：财政拨款收入１８９７８．４１万元，占收入预算总额的７７．５９％；事业收入２００万元，占收入预算总额的０．８２％；其他收入１５万元，占收入预算总额的０．０６％；上年结余５２６５．２４万元，占收入预算总额的２１．５３％。

（二）支出预算情况

２０２１年赣州市交通运输局部门预算支出总额为２４４５８．６５万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出１７７３２．６７万元，占支出预算总额的７２．５０％，项目支出６７２５．９８万元，占支出预算总额的２７．５０％。按支出功能科目划分：社会保障和就业支出１６４３．６７万元，占支出预算总额的６．７２；％卫生健康支出２３１４．６８万元，占支出预算总额的９．４６％；交通运输支出１９３４５．９７万元，占支出预算总额的７９．１０％；住房保障支出１１５４．３３万元，占支出预算总额的４．７２％。

（三）财政拨款支出情况

２０２１年市交通运输局部门一般公共预算支出为１８９７８．４１万元，占支出预算总额的７７．５９％，按支出项目类别划分：基本支出１７４４５．９５万元，占一般公共预算支出的９１．９３％；其中包含工资福利支出１５３０１．８７万元，商品和服务支出１４７７．６８万元，对个人和家庭的补助６６６．４万元。项目支出１５３２．４６万元，占支出预算总额的８．０７％。按支出功能科目划分：社会保障和就业支出１６４３．６７万元，占支出预算总额的８．６７％；卫生健康支出２２７３．０６万元，占支出预算总额的１１．９８％；交通运输支出１３９０７．３５万元，占支出预算总额的７３．２８％；住房保障支出１１５４．３３万元，占支出预算总额的６．０７％。

（四）政府性基金情况

无政府性基金

（五）机关运行经费等重要事项的说明

２０２１年赣州市交通运输局部门运行经费财政拨款预算１４７７．６８万元，较上年下降２９．７％。“三公”经费支出预算５８２万元，较上年增长０．６９％．主要原因是成立执法大队公务用车运行维护费较上年增加４万元。

（六）政府采购情况

２０２１年赣州市交通运输局部门政府采购预算共安排３２６８．６９万元。其中当年财政拨款收入安排６２２．５１万元，其他收入安排２６３１．９８万元，上年结转１４．２万元。比较大额的采购项目为赣州市农村公路路长制信息管理平台１０００万元，赣州市智慧物流项目２００万元，赣州市公路建设智慧管理平台３００万元等。

（七）国有资产占有使用情况

截至２０２１年１２月３１日，部门共有车辆８６辆，其中，特种专业技术用车５辆、执法执勤用车１６辆。事业单位已上交车固定资产没下账．

２０２１年部门预算安排购置车辆０辆，安排购置单位价值２００万元以上大型设备０（单位：如台、个、辆等）。

（八）绩效目标设置情况

专项资金项目１９个、部门整体支出１个，具体绩效目标设置情况详见附件。

四、２０２１年“三公”经费预算情况说明

２０２１年，赣州市交通运输局（含局属单位）“三公”经费年初预算安排５８２万元。其中：

（一）因公出国（境）费５万元。

（二）公务接待费４５３万元。

（三）公务用车购置及运行经费１２４万元。

第三部分赣州市交通运输局２０２１年部门预算表

２０２１年部门预算表详情见附件

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上％级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。